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楚雄彝族自治州老干部活动中心2024年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州老干部活动中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州老干部活动中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州老干部活动中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州老干部活动中心州委老干部局下属参照公务员法管理的副处级事业单位，属财政全额拨款。主要工作职能是负责全州老干部党员政治建设、思想建设、党组织建设和政治理论学习、教育培训、时事政策、保健知识宣传等工作；负责老年大学教育、招生教学、管理服务等工作；负责组织离退休干部开展文体活动、老年社团组织活动、银发志愿服务、敬老爱心志愿服务及楚雄州离退休干部党史党性教育基地管理等工作；承担原州干部休养所住所老干部及遗属日常休养等服务管理职责；负责为离退休干部提供生活待遇发放、生活扶助等服务。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州老干部活动中心加挂“中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部党校”、“楚雄彝族自治州老年大学”两块牌子，我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、教育科、活动科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以全州离退休干部工作为重心，立足工作实际，重点抓好老干部学习活动阵地建设、办好老年大学、做好精准服务、加强自身建设，奋力推动全州离退休干部工作高质量发展。

1.力争“三级”联动，抓好阵地建设。积极争取省州市“三级”项目资金支持，州老干部学习活动阵地提升改造取得新进展。扎实做好活动场馆的日常管理维护工作，为老同志提供良好的学习活动场所。

2.按照《云南省老年大学示范校创建办法（试行）》，结合我州实际情况，积极推动省级示范校创建工作。主动回应社会对老年大学工作关切，对照往届情况、对照学员需求、对照其他州市，查找自身办学工作不足和差距，不断完善楚雄州老年大学教学体系建设，推进老年教育健康发展。探索组建州老年大学银发志愿服务队，组织学员在助力乡村振兴、生态文明建设、民族团结进步、基层社会治理等方面发挥作用。加快建设数字化校园，推进智慧教室建设，不断提升老年大学办学水平。

3.力争美好愿望实现，抓细精准服务。坚持“从小、从精、从细、从情、从心”入手，用心用情服务好到州老干部活动中心学习活动的全州离退休干部、老年团体和州老干部活动中心现有5名住所离休干部及19名遗属，牢固树立“老干部工作无小事”的理念，在组织上关怀、思想上关注、生活上关心，精神上重视老同志，不断提升服务工作水平，真正成为老干部的知心人、贴心人、暖心人，提升老干部的获得感、幸福感。

4.力争工作成效提升，抓强队伍建设。以“政治过硬、业务过硬、作风过硬”为抓手，坚持“三个导向”，强化理论武装、学习培训、岗位锻炼等措施提高自身履职能力水平，不断加强州老干部活动中心干部职工队伍自身建设，全面完成工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4061797.36元，其中：一般公共预算3611797.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入450000元。

与上年对比部门财务收入减少263702.64元，减少6.10%，主要减少原因：一是项目收入比上年减少310000元，减少了州老干部活动中心学习活动场地维修经费这个项目。二是州老年大学学费收入比上年减少42600元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3611797.36元元，其中:本年收入3611797.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3611797.36元元（本级财力3611797.36元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少221102.64元，减少5.77%，主要减少原因：项目收入比上年减少310000元，减少了州老干部活动中心学习活动场地维修经费这个项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4061797.36元。财政拨款安排支出3611797.36元，其中：基本支出3401797.36元，与上年对比增加88897.36元，增长2.68%，主要原因分析：2023年有两名新录用职工转正增加绩效工资89100元及部分职工职务变动增加工资。项目支出210000元，与上年对比减少310000元，减少59.62%，主要减少原因：一是减少州老干部活动中心学习活动场地维修经费这个项目减少支出280000元。二是州老干部活动中心服务管理经费这个项目减少支出30000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2381696.13元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、车辆运行和维护费等。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务210000元，主要用于活动中心学习活动场地维修和请门卫等服务管理经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休335411.40元，主要用于退休人员公用经费支出和支付退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休21720元，主要用于退休人员公用经费支出和支付退休人员统筹外养老金（单位有一名退休人员是事业人员）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出260348.97元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗84976.95元，主要用于缴纳单位在职人员基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助91930.99元，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7800元，主要用于缴纳大病补充医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金217912.92元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额88000元，其中：政府采购货物预算45000元、政府采购服务预算43000元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州老干部活动中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56000元，较上年减少25000元，减少30.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州老干部活动中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是2023年和2024年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州老干部活动中心中心2024年公务接待费预算为6000元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为9次，预计接待96人次。

与上年相比无变化。主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州老干部活动中心2024年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年减少25000元，减少33.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%；公务用车运行维护费50000元，较上年减少25000元，减少33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比公务用车运行维护费减少的原因：2023年有一辆公务用车无偿划出，从而减少了公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州老干部活动中心2024年机关运行经费安排 925100 元，其中：30201 办公费:88400元，30202 印刷费:10000 元，30205 水费:5000 元，30206 电费:5000 元，30207 邮电费:9000 元，30209 物业管理费138000 元，30211 差旅费:25000元，30213 维修（护）费:82000 元，30217 公务接待费:6000元，30226 劳务费:324000 元，30228 工会经费:25000 元，30229 福利费:4900 元，30231 公务用车运行维护费:50000元，30239 其他交通费用:143200 元，30299 其他商品和服务支出:9600 元。

机关运行经费与上年对比减少415700元，减少31%，减少的主要原因：一是减少车辆1辆，从而减少公务用车运行维护费支出25000元；二是减少州老干部活动中心学习活动场地维修经费这个项目减少280000元；三是州老干部活动中心服务管理经费这个项目减少30000元；四是州老年大学学费支出比上年减少42600元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州老干部活动中心资产总额4777361.16元，其中，流动资产191163.08元，固定资产4586198.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少273636.14元，其中流动资产增加27245.76元，固定资产减少300881.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值565970元，实现资产处置收入13000元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月）资产月报数据。

监督索引号53230000178500111