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楚雄开发区实验小学2024年预算公开目录

第一部分 楚雄开发区实验小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄开发区实验小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄开发区实验小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄开发区实验小学创建于2001年8月，是一所全新的云南省一级示范小学，由楚雄开发区经济管委会投资建设，楚雄州教育体育局直接管理的一所全日制公办州属小学。

学校的主要职能是：全面贯彻党的教育方针、政策和法规，全面实施素质教育，努力实现“四个一流“的办学目标，办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

楚雄开发区实验小学共设置15个内设机构，包括：党总支书记室、校长室、党总支副书记室、副校长室、党总支办公室、教导处、教科室、德育室、少先队、团支部、行政办公室、创安办公室、总务处、工会办公室、女工委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进党建引领发展。加强党员管理，完善党的各项制度建设;筑牢“党建引领”工作常态，落实意识形态工作责任制;学校党建工作力争做到组织生活规范化、阵地建设多样化、品牌建设特色化。做好学习并落实党的二十大精神的相关工作，继续做好楚雄州党组织领导的校长负责制党建品牌学校建设，不断加强党建带群建，全面提升青年团员教师的综合素质。

2.创建健康实小。落实阳光体育活动，坚持开展跑操、室内操、眼保健操及民族团结韵律操等特色体育活动。创建书香实小。组织好经典诵读、美文诵读、书香满园、我爱阅读等各项活动，引导师生好读书、读好书，力求让校园有书香气，学生有书生气，教师有书卷气。创建幸福实小。强化“爱”的教育：爱学生，坚持心理健康教育，做好关爱特殊学生工作，做有温度的教育;爱教师，彰显人文关怀，建有温度的学校。

3.全面落实立德树人。不断加强队伍建设，明确育人的责任，狠抓学生的行为规范，不断提升学生素养，强化内涵教育，打牢学生的思想基础，紧密加强家校联系，构建家校的德育网络。

4.坚持有多少钱就办多少事，全面完成年初预算，达到年初预计目标保障学校教育教学工作正常运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制165人，其中：行政编制 0人，事业编制165人。在职实有165人，其中： 财政全额保障165人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休 0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 35392448.56元，其中：一般公共预算25673848.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入9718600.00元。

与上年对比：2024年部门财务总收入减少4491440.86元，减少11.26%，主要原因是2024年楚雄开发区实验小学上划州财政，楚雄开发区古镇小学（原楚雄开发区实验小学古镇校区）依旧为市财政，两校区财政分离，财政承担的在职在编教职工人数减少，社会保障等支出减少，导致财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 25673848.56元，其中:本年收入25673848.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25673848.56元（本级财力25673848.56元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：2024年部门财政拨款收入减少14210040.86元，减少35.63%，主要原因是2024年楚雄开发区实验小学上划州财政，楚雄开发区古镇小学（原楚雄开发区实验小学古镇校区）依旧为市财政，两校区财政分离，财政承担的在职在编教职工人数减少，社会保障等支出减少，导致财务收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 35392448.56元。财政拨款安排支出 25673848.56元，其中：基本支出25412191.56元，与上年38209845.42元对比减少了12797653.86元，主要原因分析2024年楚雄开发区实验小学上划州财政，两校区财政分离，财政承担的在职在编教职工人数减少，教职工工资、社会保障等支出减少；项目支出261657.00元，与上年1674044.00元对比减少1412387.00元，主要原因是2024年的安保人员工资及临聘教师工资不在项目支出中预算，导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202小学教育:18461127.24元，主要用于发放在职在编教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资，缴纳失业保险，水费、电费、保安经费、贫困生补助经费；

2080502事业单位离退休:510769.20元，主要用于退休教师退休费以及离退休公用经费;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:3148416.81元，主要用于缴纳教职工机关事业单位基本养老保险费用;

2101102事业单位医疗：1028405.14元，主要用于缴纳教职工基本医疗保险费用；

2101103公务员医疗补助：661677.57元，主要用于缴纳教职工公务员医疗补助费用；

2101199其他行政事业单位医疗支出：48620.00元，主要用于缴纳教职工大病保险费用；

2210201住房公积金:1814832.60元，主要用于缴纳教职工住房公积金费用。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄开发区实验小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄开发区实验小学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年均未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

楚雄开发区实验小学2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年均未安排公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄开发区实验小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：我部门无公务用车编制，本年及上年均未安排公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄开发区实验小学2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄开发区实验小学2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄开发区实验小学资产总额52397817.44元，其中，流动资产1206659.55元，固定资产51001157.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程180000.00元，无形资产10000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加241405.06元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

楚雄开发区实验小学

监督索引号53230000275600111