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楚雄彝族自治州农业机械推广站2024年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州农业机械推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州农业机械推广站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州农业机械推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州农业机械推广站是楚雄州农业局下属的正科级财政补助公益一类事业单位。主要职责是：制定并组织实施全州农业机械推广发展规划；组织开展对确定推广的农机新技术进行试验、示范，并提供相关的技术咨询、信息和技术服务；指导县级农机技术推广机构、农机培训学校、农机专业合作组织的农机技术推广活动和农机培训工作；受理农机产品质量投诉工作。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州农业机械推广站共有4个内设机构，分别为：办公室、推广室、农机产品质量投诉办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好农机技术推广培训；2.举办烟用农机技术推广应用培训会；3.做好全州春季农业生产现场会议筹备及新农机展示工作；4.做好春季农业生产服务指导；5.做好水稻生产全程机械化技术应用推广；6.开展水稻水直播新技术试验；7.做好主要粮食作物机收减损技术应用推广；8做好农机购置补贴工作；9.积极开展农机化工作调研；10.做好农机人才培育工作；11.持续做好农机产品质量监管工作；12.做好示范社推选推荐和微耕机专项整治行动相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3102415.28元，其中：一般公共预算3102415.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加462953.72元，增长17.54%，主要原因分析一是州公车办批准我单位2024年购置更新公务用车1辆，增加公务用车购置费180000.00元；二是根据2024年预算编制要求，将2024年我单位退休职工3人职业年金缴费纳入预算，增加职业年金缴费支出288018.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3102415.28元，其中:本年收入3102415.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3102415.28元（本级财力3102415.28元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加462953.72元，增长17.54%，主要原因分析一是州公车办批准我单位2024年购置更新公务用车1辆，增加公务用车购置费180000.00元；二是根据2024年预算编制要求，将2024年单位退休职工3人职业年金缴费纳入预算，增加职业年金缴费支出288018.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3102415.28元。财政拨款安排支出3102415.28元，其中：基本支出2922415.28元，与上年对比增加282953.72元，增长10.72%，增长主要原因分析是根据2024年预算编制要求，将2024年单位退休职工3人职业年金缴费纳入预算，增加职业年金缴费支出288018.00元；项目支出180000.00元，与上年对比增加180000.00元，增长100%，增长主要原因分析是州公车办批准我单位2024年购置更新公务用车1辆，增加公务用车购置费180000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休287401.8元，主要用于本单位退休人员公用经费和统筹外养老金缴纳支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出268250.25元, 主要用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出288018元，主要用于本单位退休人员职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗89607.95元,主要用于本单位在职人员医疗保险单位缴纳部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助86298.15元,主要用于本单位在职人员公务员医疗补助缴纳支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6760元，主要用于本单位在职人员大病医疗补助支出。

农林水支出-农业农村-事业运行1917947.45元,主要用于保障本单位正常运转的基本支出，包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等）。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金158131.68元，主要用于本单位在职人员住房公积金单位缴纳部分支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测试补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额219100.00元，其中：政府采购货物预算219100.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州农业机械推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计211000.00元，较上年增加180000.00元，增长580.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州农业机械推广站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州农业机械推广站2024年公务接待费预算为6000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为11次，共计接待55人次。

公务接待费预算与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州农业机械推广站2024年公务用车购置及运行维护费为205000.00元，较上年增加180000.00元，增长720.00%。其中：公务用车购置费180000.00元，较上年增加180000.00元，增长100%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费与上年对比增加的变化原因是州公车办批准我单位2024年购置更新公务用车1辆，增加公务用车购置费180000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；

公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州农业机械推广站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%。主要原因为我单位是事业单位未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州农业机械推广站资产总额212693.05元，其中，流动资产46559.94元，固定资产166133.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少23180.65元，其中固定资产减少17788.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230000449800111