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楚雄师范学院附属小学2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄师范学院附属小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄师范学院附属小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

楚雄师范学院附属小学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄师范学院附属小学，是楚雄州教育局直属学校，公益一类事业单位。学校的主要职责是实施小学义务教育，立德树人，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

学校设书记1人、校长1人，副书记1人，副校长2人，工会主席1人。现有教职工82人，学生1481人。设置党办、行政办、工会办、总务处、教导处、教科室、德育室等7个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校遵照党的教育方针，坚持德智、体、美全面发展的原则，按照国家课程计划、课程标准开展教育教学工作，充分发挥学科课程、德育课程、活动课程的整体功能，为学生的全面发展奠定基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制 0人，事业编制84人。在职实有82人，其中： 财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 51人，其中： 离休 0人，退休 51人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14691042.46元，其中：一般公共预算14691042.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比单位财务收入减少了283700.00元，主要原因是人员支出减少1人，工资及社会保障经费减少等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14691042.46元，其中:本年收入14691042.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元（本级财力14691042.46元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入减少了283700.00元，主要原因是人员支出减少1人，工资及社会保障经费减少等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 14691042.46元。财政拨款安排支出 14691042.46元，其中：基本支出14456442.46元，与上年对比减少350257.54元，主要原是人员减少工资及保险缴费减少等；项目支出234600.00元，与上年对比增加66000.00元，主要原因是增加了州级配套的公用经费补助、贫困生补助、营养改善计划补助等项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202小学教育:9796157.93元,主要用于各部门举办的小学教育的支出；

2080502事业单位离退休:1136041.2元,主要用于事业单位开支的离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:1638008.81元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2101102事业单位医疗:546009.75元,主要用于基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助:456618.16元,主要用于公务员医疗补助经费；

2101199其他行政事业单位医疗支出34060.00元，主要用于除基本医疗保险、公务员医疗补助等以外的其他用于单位医疗方面的支出；

2210201住房公积金:963546.61元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

部门列入州对下专项转移支付项目金额0.00元。2024年楚雄师范学院附属小学部门预算中不涉及州对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

因我单位政府采购项目用中央补助资金，本次下达的州级资金无政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄师范学院附属小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，较上年减少3000.00元，减少60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄师范学院附属小学2024年公务接待费预算为2000.00元，较上年减少3000.00元，减少60%，国内公务接待批次为5次，共计接待80人次。

公务接待费减少的原因是：我校严格执行“中央八项规定”精神，厉行节约、勤俭办学原则，开展教育教学工作中需接待的事项减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是单位无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

小学教育：反映各部门举办的小学教育的支出。

事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄师范学院附属小学2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%。我校属于事业单位，无机关运行经费支出内容。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄师范学院附属小学资产总额22434631.14元，其中，流动资产98329.42元，固定资产22336301.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少468468.86元，其中固定资产减少117490.57元。减少的原因是计提固定资产折旧。无处置车辆、处置无形资产，无报废报损资产，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

楚雄师范学院附属小学

2024年2月29日

监督索引号53230000274100111