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楚雄彝族自治州政务服务管理局2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

楚雄彝族自治州政务服务管理局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易政策法规。制定政务服务、公共资源交易场内服务有关制度并组织实施。研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责全州政务服务体系建设的协调和指导。负责领导和管理州公共资源交易中心。负责对州级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。

2.负责统筹推进全州行政审批制度改革工作，组织州级各部门承接、下放、取消行政许可事项。

3.组织州级部门集中开展行政审批和公共服务。负责对州级集中开展的行政审批及服务事项、服务质量、服务效率进行管理和监督。

4.负责州级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施。指导进入州级政务服务平台的部门窗口开展规范、高效、优质的审批服务，组织对窗口及其工作人员进行管理和考核。

5.负责为州级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。

6.负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。

7.统筹电子政务建设，负责全州电子政务的规划和监督管理。负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”工作。

8.负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。

9.负责州人民政府加强政府自身建设工作领导小组办公室的日常工作。

10.受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报。

11.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州政务服务管理局（简称“州政务服务局”）是楚雄州人民政府工作部门，为正处级，加挂楚雄彝族自治州公共资源交易管理局（简称“州公共资源交易局”）牌子。内设7个机构，分别是办公室、行政审批改革科、政务服务管理科、电子政务规划管理科、政府自身建设科、招投标监督管理科、机关党总支办公室。

所属事业单位3个，包括：楚雄彝族自治州公共资源交易中心、楚雄彝族自治州行政审批服务中心、楚雄彝族自治州投资审批中介超市管理中心，均为非独立核算、非独立批复预算单位。

（三）重点工作概述

1.着力推进简政放权更加精准。一是深入推进事项标准化管理，统一规范行政许可事项，编制乡镇权责清单，规范行政许可运行，为经营主体和群众打造更加公平高效的审批环境。二是持续巩固提升“一枚印章管审批”改革成效，稳步有序推进乡镇明责、赋权、扩能改革和基层整合审批服务执法力量。三是持续加强乡、村两级政务服务体系建设，切实解决基层群众办事不高效问题。

2.着力推进政务服务更加便捷。一是夯实“线下”服务基础，分类设置综合窗口，大力推行“前台接件、后台审批、一窗出件”服务模式。二是提升“线上”服务能力，推动“互联网＋政务服务”建设与应用，提升政务服务数字化、智慧化水平，实现更多政务服务事项“一网通办”。三是拓展服务模式，扎实推进“跨省通办”“省内通办”“一件事一次办”等改革举措落地见效。

3.着力推进两个革命更加务实。牢树“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，坚持“三法三化”，把“四向发力”要求贯穿政务服务全过程全方位，持续深化学习转作风，大兴调研之风，下沉服务，切实帮助基层政务服务解决问题。深入开展“走流程”行动，转作风、优流程、提效率，切实解决人民群众急难愁盼问题。

4.着力推进营商环境更加优化。对标先进，提升政务服务便利度、满意度，政策服务便捷度，确保年度政务服务营商环境考核指标持续保持全省前列，在推进市场化法治化国际化一流营商环境建设上迈出新的步伐，以政务服务新担当助推全州经济社会高质量跨越式发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制12人，事业编制37人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,443,074.46元，其中：一般公共预算9,443,074.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,197,698.36元，减幅11.26%，主要原因为：一是减少楚雄州公共资源交易平台服务标准化建设专项项目，现有项目预算压减，项目资金较上年减少。二是人均公用经费标准较上年统一比例压减10%。三是财政全额保障人员较上年减少1人，人员工资和养老保险、医疗保险、住房公积金等职工社会保障缴费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,443,074.46元，其中：本年收入9,443,074.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,443,074.46元（本级财力9,443,074.46元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,197,698.36元，减幅11.26%，主要原因为：一是减少楚雄州公共资源交易平台服务标准化建设专项项目，现有项目预算压减，项目资金较上年减少。二是人均公用经费标准较上年统一比例压减10%。三是财政全额保障人员较上年减少1人，人员工资和养老保险、医疗保险、住房公积金等职工社会保障缴费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,443,074.46元。财政拨款安排支出9,443,074.46元，其中：基本支出7,683,074.46元，与上年对比减少147,698.36元，减幅1.89%，主要原因为：一是人均公用经费标准较上年统一比例压减10%。二是财政全额保障人员较上年减少1人，人员工资和养老保险、医疗保险、住房公积金等职工社会保障缴费较上年减少；项目支出1,760,000.00元，与上年对比减少1,050,000.00元，主要原因为：减少楚雄州公共资源交易平台服务标准化建设专项项目预算支出820,000.00元，现有项目预算压减230,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务1,760,000.00元，主要用于政务服务专项工作专项开支，政务办公大楼物业管理费，水、电费，政务专线网络费，软硬件设备运行维护费，政务服务大厅办公费，聘用导办人员劳务费，窗口工作人员中午延时服务中餐误餐补助等。用于公共资源交易平台工作专项开支，交易服务大厅及开评标区办公费，交易数据中心运行维护费，政府集中采购项目评标专家劳务费，聘用人员劳务费，延时服务中餐误餐补助等。

2.一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行5,778,016.57元，主要用于人员经费和日常办公运行费用。

3.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出— —行政单位离退休93,118.20元，主要用于退休人员统筹外养老金发放和退休人员公用经费。

4.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出—— 机关事业单位基本养老保险缴费支出791,896.47元，主要用于财政全额保障人员基本养老保险单位缴费。

5.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出—— 机关事业单位职业年金缴费支出81,000.00元，主要用于2024年计划退休1人的职业年金个人账户缴费。

6.卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗85,205.70元，主要用于财政全额保障人员行政人员、机关工人职工基本医疗保险单位缴费。

7.卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗169,187.26元，主要用于财政全额保障人员事业人员职工基本医疗保险单位缴费。

8.卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助160,019.10元，主要用于财政全额保障人员公务员医疗补助缴费。

9.卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出12,220.00元，主要用于财政全额保障人员大病保险缴费。

10.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金512,411.16元，主要用于财政全额保障人员住房公积金单位缴费。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额584,970.00元，其中：政府采购货物预算97,770.00元、政府采购服务预算487,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州政务服务管理局2024年公务接待费预算为28,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为28次，共计接待280人次。

与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是车辆定额经费保障无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）楚雄州政务服务工作专项经费，该项目年度绩效目标为：推进我州政务服务标准化、精准化、便捷化、平台化和协同化，提升“政务服务、商事服务、公共服务”质量和效率，着力营造优质发展环境，推进政务公开、审批提速、方便群众和企业办事，助推我州经济发展。实现行政审批事项清单公布率达100%，办事指南发布率达100%，政务服务进驻事项运行率达100%，政务服务网上可办率达97%以上，为办事群众提供免费复印服务。落实《国务院办公厅关于加快推进政务服务“跨省通办”的指导意见》和《云南省人民政府办公厅关于全面推进政务服务“省内通办”的通知》要求，依托全省政务服务平台开展“跨省通办”和“省内通办”业务，减轻群众办事负担，降低办事成本。政务服务事项全程网办（四级办理深度）率，以及一、二、三级办理深度事项可通过快递申请、快递送达、网络送达实现“零跑动”比例达80%以上。

（二）楚雄州公共资源交易平台工作专项经费，该项目年度绩效目标为：通过该项目的实施，确保我州公共资源交易项目“应进必进”，做到“平台之外无交易”，公共资源交易项目“应进必进”率达100%。规范州公共资源交易中心工作人员服务标准，着装统一，树立良好形象，不断提高服务水平，为交易各方提供一个“公平、公正、公开”的交易环境。加强公共资源交易信息发布工作，确保信息发布及时、完整和准确，推进我州公共资源交易领域信息开放共享，公共资源交易项目信息发布及时率达100%。推进公共资源全流程电子化实施程度，提升交易效率和透明度，切实降低企业交易成本，公共资源交易项目全流程电子化率达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

6.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

7.一枚印章管审批：是在政务中心的基础上，组建行政审批局，由行政审批局依法履行审批职责。

8.两个革命：作风革命，效能革命。

9. 四级办理深度：是指事项办理的深度达到了最高的级别，指的是该事项已经实现了全程网办。

10.三法三化：“三法”即项目工作法、一线工作法、典型引路法，“三化”即任务项目化、项目清单化、清单责任化。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州政务服务管理局2024年机关运行经费安排635,160.46元，与上年对比增加239,178.81元，增长60.40%，主要原因为：今年下设事业单位楚雄彝族自治州公共资源交易中心并入批复预算，并入前为公益一类事业单位，不属于机关运行经费安排统计范围。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州政务服务管理局资产总额21,385,445.17元，其中，流动资产9,610.36元，固定资产（原值，下同）21,325,334.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产50,500.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加649,514.00元，其中固定资产增加649,514.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230000143000111