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楚雄彝族自治州现代农业示范区建设服务中心2024年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州现代农业示范区建设服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州现代农业示范区建设服务中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州现代农业示范区建设服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责现代农业示范区建设相关工作；执行国家、省农产品质量标准和技术规范、规程；指导农产品绿色生产；组织“三品一标”认证及管理；开展耕地质量监测评价、土壤改良、科学施肥、农业环境质量监测和保护、农业面源污染防治等具体工作；推广农业环保先进技术；参与农村可再生能源开发利用和生态农业建设等职责。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、农产品质量安全室、土壤肥料工作站、农业环境保护监测站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责现代农业示范区建设相关工作。

2.推进农产品“三品一标”质量认证。围绕省州加快推进绿色食品、有机产品、地理标志农产品认证工作，完成新认证“三品一标”产品年度目标任务。

3.加强认证产品质量监管。一是配合农业农村部对州内相关企业生产的茶果蔬等绿色食品进行质量监督抽样。二是对州内绿色食品生产企业的生产基地环境、生产过程、农业投入品使用实施现场检查，督促企业落实绿色食品生产各项措施，确保产品质量标准。三是抓好绿色食品续展、年检以及无公害农产品复查换证工作。

4.推进化肥减量增效。一是认真组织实施科技增粮、绿色种养循环农业、“三新”配套技术推广、化肥减量增效等项目。二是以水稻、玉米、蔬菜等重点作物为主推进减肥增效，建立化肥减量增效示范区，推广应用水肥一体化、商品有机肥和组织开展生物有机肥示范。

5.推进耕地质量建设工作。一是按要求抓好耕地质量等级调查评价工作。二是强化耕地质量保护提升。组织实施秸秆还田、种植绿肥和养地作物，增施有机肥和组织开展生物有机肥示范等。三是扎实推进耕地质量监测点监测工作，掌握全州耕地质量情况。

6.做好肥料管理工作。一是做好有机肥生产企业办理肥料登记现场考核工作。二是认真开展年度肥料质量监督抽查和抽样检验工作。三是组织开展主要农作物施肥情况调查，为实施化肥减量增效提供依据。

7.推进受污染耕地安全利用工作。一是组织开展受污染耕地作物种植情况跟踪调查。二是持续推进受污染耕地安全利用措施落地全覆盖，受污染耕地安全利用率达90%以上。

8.做好农村能源管理工作。一是落实农村能源安全管理责任，签订年度农村能源安全生产工作目标责任书。二是完成全州年度农村可再生能源调查统计。三是指导县市加强农村沼气安全生产检查和隐患排查整改。四是指导县市完成农村沼气安全处置工作。五是发放宣传材料，普及农村沼气安全管理常识。

9.组织开展秸秆综合利用工作。一是指导县市完成秸秆综合利用重点县项目。二是完成年度秸秆资源统计及台账建设工作。

10.做好外来入侵植物防治相关工作。完成省级部门下达的外来入侵植物调查任务，发放外来入侵生物防治宣传材料。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3040643.49元，其中：一般公共预算3040643.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加168306.01元，增幅5.86%。增加的主要原因：一是在职人员变动；二是在职人员薪级调标及部分人员工资晋级、职务职称变动等原因调整了工资和社会保险缴费；三是职工工伤保险2024年由财政单独保障及提高了工会经费财政保障力度；四是2024年新增2130106科技转化与推广服务项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3040643.49元，其中:本年收入3040643.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3040643.49元（本级财力3040643.49元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加168306.01元，增幅5.86%。增加的主要原因：一是在职人员变动；二是在职人员薪级调标及部分人员工资晋级、职务职称变动等原因调整了工资和社会保险缴费；三是职工工伤保险2024年由财政单独保障及提高了工会经费财政保障力度；四是2024年新增2130106科技转化与推广服务项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3040643.49元。财政拨款安排支出3040643.49元，其中：基本支出2995643.49元，与上年对比增加123306.01元增长4.29%。增加的主要原因：一是在职人员变动；二是在职人员薪级调标及部分人员工资晋级、职务职称变动等原因调整了工资和社会保险缴费；三是职工工伤保险2024年由财政单独保障及提高了工会经费财政保障力度。项目支出45000元，与上年对比增加450000元，增长100%。增加的主要原因：2024年新增2130106科技转化与推广服务项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出314776.17元，主要用于本单位基本养老保险费单位缴纳部分的开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出312420.05元,主要用于本单位职工职业年金纪实缴费的开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗105627.87元，主要用于本单位职工医疗保险缴纳的开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助62134.04元，主要用于本单位职工公务员医疗补助缴纳的开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3900元，主要用于本单位职工大病医疗保险缴费的支出。

农林水支出-农业农村-事业运行2010383.24元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，包含：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、维修（护）费，福利费、工会经费等）。

农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务45000元,主要用于保证单位开展专项业务工作支出，包括差旅费、培训费、其他交通费等。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金186402.12元，主要用于本单位住房公积金单位缴纳部分的开支。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8000元，较上年减少4000元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为8000元，较上年减少4000元，下降33.33%，国内公务接待批次为17次，共计接待100人次。

与上年对比，公务接待费预算减少4000元的主要原因：贯彻落实中央八项规定精神及实施细则，厉行勤俭节约、反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。主要原因是单位无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位(一般指行政单位和事业单位)本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年预算机关运行经费安排0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额76234.55元，其中，流动资产1110.42元，固定资产75124.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加76234.55元，其中固定资产增加75124.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

楚雄彝族自治州现代农业示范区建设服务中心

2024年3月4日

监督索引号53230000452400111