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中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是坚持接受中国共产党的领导，坚持爱国、民主、团结、求实，坚持立会为公。以中华人民共和国宪法为根本准则，维护宪法权威，促进宪法实施，在宪法和法律的范围内活动；二是坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的基本方针，不断巩固和发展中国特色社会主义和谐政党关系；三是贯彻执行中共中央关于统一战线的路线、方针、政策和民进中央、民进云南省委、民进楚雄州委的决议、决定；四是组织会员参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、结合实际开展社会服务；五是鼓励会员做好本职工作，围绕国家大政方针和当地经济社会发展中的重要问题深入开展调查研究，反映社情民意；六是及时了解和掌握会员思想动态，反映会员的意见和建议，维护会员的合法权益和合理要求，抓好会员思想建设，鼓励会员在本职岗位建功立业；七是按照新时代组织发展工作要求，做好新会员发展和会员管理工作，负责所属基层组织领导班子配备和后备干部队伍建设。

（二）机构设置情况

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会，属行政单位。内设机构2个，分别是办公室和参政议政科。当年无变动。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会在民进云南省委会、中共楚雄州委的正确领导以及中共楚雄州委统战部的指导关心下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习贯彻省第十一次党代会、州第十次党代会精神，认真贯彻落实民进云南省委会和中共楚雄州委的具体工作安排，紧扣云南省“3815”战略和楚雄州“一极三区”建设，以助力楚雄州高质量跨越式发展为第一要务，以建设新时代中国特色社会主义高素质参政党地方组织为目标，以深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育为主线，以开展“干在实处，走在前列”大比拼创先争优活动为抓手，团结依靠全州广大民进会员参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商，结合实际开展社会服务，力争民进各项工作提质提速，为助力全州高质量跨越式发展作出积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 1,124,491.39元，其中：一般公共预算1,124,491.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加262,711.30元，增长30.48%，主要原因是人员调入1人，相应人员工资及公用经费开支增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1,124,491.39元，其中:本年收入1,124,491.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,124,491.39元（本级财力1,124,491.39元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加262,711.30元，增长30.48%，主要原因是人员调入1人，相应人员工资及公用经费开支增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,124,491.39元。财政拨款安排支出1,124,491.39元，其中：基本支出974,491.39元，与上年对比增加262,711.30元，增长36.91%。主要原因是人员调入1人，相应人员工资及公用经费开支增加；项目支出150,000.00元，与上年对比无增减，主要原因是控制经费开支，因此项目经费与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行：746,838.50元，主要用于机关正常运行的基本支出和工资福利支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务：150,000.00元，主要用于参政议政调研、骨干会员培训、会员活动等社会服务。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：22,831.80元，主要用于机关退休人员统筹外退休金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：85,084.80元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：28,082.64元，主要用于机关单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：19,412.05元，主要用于机关单位公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：1,300.00元，主要用于机关单位大病医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：70,941.60元，主要用于单位承担的住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2024年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2024年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9,000.00元，其中：政府采购货物预算9,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,000.00元，较上年增加2,500.00元，增长55.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是近几年都没有安排因公出国（境）情况，无此项支出。

（二）公务接待费

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2024年公务接待费预算为7,000.00元，较上年增加2,500.00元，增长55.56%，国内公务接待批次为6次，共计接待70人次。

公务接待费预算较上年增加，主要原因是调研和地州互访增多，导致“三公”经费预算比上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2024年机关运行经费安排239,999.60元，与上年215,693.82元对比，增加24,305.78元，增长11.27%。主要原因是人员调入1人，相应公用经费开支增加，因此机关运行经费比去年有所增加。

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2024年机关运行经费安排239,999.60元，其中：30201办公费：114,260.00元，30209物业管理费：13,000.00元，30211差旅费：30,000.00元，30217公务接待费：7,000.00元，30226劳务费：14,000.00元，30228工会经费：8,259.60元，30229福利费：1,400.00元，30239其他交通费用：51,480.00元，30299其他商品和服务支出：600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会资产总额61,062.23元，其中，流动资产14,513.21元，固定资产46,549.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少12,883.99元，其中固定资产减少12,853.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产28项，账面原值80,849.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的情况

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2024年部门预算表《项目支出绩效目标表（另文下达）》《政府性基金预算支出预算表》《政府购买服务预算表》《州对下转移支付预算表》《州对下转移支付绩效目标表》《新增资产配置表》《上级补助项目支出预算表》没有数据，故公开空表。

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会

2024年3月4日

监督索引号53230000175600111