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中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，巩固和发展社会主义和谐政党关系；二是贯彻执行中共中央关于统一战线的路线、方针、政策和民革中央、民革云南省委、民革楚雄州委的决议、决定；三是组织党员参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商，结合实际开展社会服务；四是动员和鼓励全体党员与所联系人士，在各自岗位上努力工作，积极协调关系，维护社会稳定，促进公平正义和社会和谐。拥护“和平统一、一国两制”方针，坚决维护国家主权和领土完整，重视以孙中山爱国思想为纽带，团结海内外所联系人士，为祖国统一大业而努力；五是及时了解和掌握党员思想动态，反映党员的意见和建议，维护党员的合法权益；六是按照新时代中国特色社会主义参政党建设的要求，加强自身建设。做好新党员发展和党员管理工作，负责所属基层组织领导班子配备和后备干部队伍建设。

（二）机构设置情况

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会，属行政单位。内设机构2个，分别是办公室和参政议政科。当年无变动。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会和全面贯彻落实中共二十大、二十届二中全会、习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示、民革十四届二中全会以及中共云南省委十一届四次、五次全会精神，持续贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等文件要求，在中共楚雄州委、民革云南省委的坚强领导下，在中共楚雄州委统战部的指导帮助下，民革楚雄州委以开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育为抓手，团结依靠全州广大民革党员参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商，结合实际开展社会服务，深入推进自身建设，认真履职，圆满完成年度工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 849,718.68元，其中：一般公共预算849,718.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少3,644.64元，下降0.43%，主要原因是公用经费、医疗保险缴费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 849,718.68元，其中:本年收入849,718.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款849,718.68元（本级财力849,718.68元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少3,644.64元，下降0.43%，主要原因是公用经费、医疗保险缴费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 849,718.68元。财政拨款安排支出849,718.68元，其中：基本支出699,718.68元，与上年对比减少3,644.64元，下降0.52%。主要原因是公用经费、医疗保险缴费较上年减少；项目支出150,000.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因是控制经费开支，因此项目经费与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行：550,438.20元，主要用于机关正常运行的基本支出和工资福利支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务：150,000.00元，主要用于参政议政调研、骨干党员培训、党员活动等社会服务。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：62,976.00元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：20,791.68元，主要用于机关单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：12,230.40元，主要用于机关单位公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：780.00元，主要用于机关单位大病医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：52,502.40元，主要用于单位承担的住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2024年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2024年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是近几年都没有安排因公出国（境）情况，无此项支出。

（二）公务接待费

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2024年公务接待费预算为7,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为为5次，共计接待70人次。

与上年相比无变化。主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2024年机关运行经费安排215,850.20元，与上年215,391.12元对比，增加459.08元，增长0.21%。主要原因是今年财政匹配了福利费和工会经费，因此机关运行经费比去年有所增加。

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2024年机关运行经费安排215,850.20元，其中：30201办公费：86,045.00元，30209物业管理费：12,800.00元，30211差旅费：20,000.00元，30217公务接待费：7,000.00元，30226劳务费：47,200.00元，30228工会经费：6,115.20元，30229福利费：1,050.00元，30239其他交通费用：35,640.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会资产总额31,813.11元，其中，流动资产4,962.70元，固定资产26,850.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,788.40元，其中固定资产减少6,548.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的情况

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2024年部门预算表《项目支出绩效目标表（另文下达）》《政府性基金预算支出预算表》《部门政府采购预算表》《政府购买服务预算表》《州对下转移支付预算表》《州对下转移支付绩效目标表》《新增资产配置表》《上级补助项目支出预算表》没有数据，故公开空表。

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会

2024年3月4日

监督索引号53230000175300111