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楚雄开发区永安小学2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄开发区永安小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄开发区永安小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

楚雄开发区永安小学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄开发区永安小学职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针、政策和法规，努力按教育规律办事，促进全体学生在德、智、体、美、劳各方面全面发展，全面提高教育教学质量，办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

楚雄开发区永安小学共设置10个内设机构，包括：书记校长室、副书记室、副校长室、教科室、教导处、总务处、德育处、工会办公室、行政办公室、党支部办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的持续深化之年，是落实“十四五”规划目标任务的关键之年，是云南省“3815”战略发展目标三年上台阶承上启下的攻坚之年，是楚雄州教育体育高质量发展的行动之年。新的一年，楚雄开发区永安小学将在省州人民政府、省州各级部门和州教育体育局正确领导下，全面落实学校规范管理、科学管理、精细管理，坚持以提高教育教学质量为中心，建设高效课堂为突破口，提升思政德育管理实效为重点，深化“双减”政策和“课程”建设，打造学校特色亮点，全面提高学校办学质量，办人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

楚雄开发区永安小学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制118人，其中：行政编制 0人，事业编制118人。在职实有118人，其中： 财政全额保障118人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入25,378,165.90元，其中：一般公共预算17,998,165.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,380,000.00元。

与上年18,051,537.28元对比，2024年部门财务总收入增加7,326,628.62元，增长40.59%，增加原因是：2024年，学校课后托管服务费及食堂经费等自有资金纳入预算编制。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17,998,165.90元，其中:本年收入17,998,165.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,998,165.90元（本级财力17,998,165.90元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年18,051,537.28元对比，减少53,371.38元，减少0.30%，减少原因是：2024年在编在职教职工人数与2023年对比，减少4人，公积金，社保缴费等相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出25,378,165.90元。财政拨款安排支出17,998,165.90元，其中：基本支出17,716,865.90元，与上年17,519,122.88元对比，增加197,743.02元，增长1.13%，增加原因是：2024年，教职工基本养老保险缴费基数增加，缴费支出增加；项目支出281,300.00元，与上年532,414.40元对比,减少251,114.40元，减少47.17%，减少原因是：2024年，编外聘用人员工资302,400.00元纳入基本支出中预算。

财政拨款安排支出17,998,165.90元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050202小学教育：13,237,607.40元，主要用于小学教育的支出（包括：在职人员工资、编外聘用人员工资、安保人员工资、城乡义务教育生均公用经费、农村义务教育学生营养改善计划经费，家庭经济困难学生生活补助经费）；

2080502事业单位离退休：88,461.60元，主要用于退休职工统筹外部分养老金及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2,200,914.39元，主要用于缴纳职工养老保险单位承担部分支出;

2101102事业单位医疗：713,926.22元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：423,166.49元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：74,220.00元，主要用于职工大病保险单位部分缴费和工伤保险缴费的支出；

2210201住房公积金：1,259,869.80元，主要用于住房公积金单位部分缴费的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄开发区永安小学2024年未发生列入州对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄开发区永安小学2024年未发生列入州对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄开发区永安小学2024年未发生列入州对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄开发区永安小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄开发区永安小学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄开发区永安小学2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄开发区永安小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是单位无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄开发区永安小学2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄开发区永安小学2024年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄开发区永安小学资产总额31,204,758.98元，其中，流动资产7,478.89元，固定资产31,179,552.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,580.00元，其他资产2,148.00元。与上年相比，本年资产总额减少747,876.72元，其中固定资产增加172,588.30元，流动资产减少916,169.02元，其他资产减少4,296.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

楚雄开发区永安小学

2024年3月4日

监督索引号53230000275700111