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楚雄彝族自治州接待处2024年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州接待处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州接待处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州接待处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省委、州委关于公务接待的政策法规、规章制度和决策部署。

2.研究拟订全州国内公务接待工作规则和管理制度并组织实施。

3.负责州级国内公务接待经费的管理和使用。

4.负责指导州级党政机关和各县市国内公务接待工作，协同配合州级有关部门落实公务接待规定。

5.负责党和国家领导人（含退出现职）、省部级领导（含退出现职）、中央国家机关司局级领导赴楚雄的接待服务工作。

6.负责省委、省人大常委会、省政府、省政协、省纪委省监委赴楚雄开展公务活动的综合性巡视组、督查组、考核组、调研组的接待服务工作。

7.负责州委、州人民政府交办的商务、外事以及港澳台地区接待工作中涉及州内需要配合协助外事和其他部门完成的接待服务工作。

8.负责外州市党政代表团赴楚雄的接待服务工作以及楚雄彝族自治州党政代表团外出参观考察、学习交流和经贸合作的接待服务保障工作。

9.负责州内重要调研、抢险救灾、处置重大突发事件等的接待服务保障工作。

10.参与中央、国家机关各部委和省委、省政府在楚雄举办以及全州性重要会议和活动的接待服务保障工作。

11.承办州委、州人民政府安排的其他工作任务。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州接待处为财政全额拨款的州委直属参照公务员法管理的正处级事业单位，共设置5个内设机构，包括：综合科、接待一科、接待二科、接待三科、接待四科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在州委、州政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届一中、二中全会精神和省委工作安排、州委具体要求，紧紧围绕州委、州政府工作大局，认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省、州党委实施办法，把“四向发力”推进作风革命效能革命“楚雄实践”贯穿各项工作始终，用心用情用力做好接待工作，全面完成系列接待任务，为全州高质量跨越式发展作贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,654,272.93元，其中：一般公共预算6,654,272.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少556,681.11元，下降7.72%。主要原因一是单位实有人员同比上年减少2人，相应的人员工资、人员公用经费减少，加之严格执行过紧日子要求人均公用经费压缩10.00%；二是项目经费中公务接待经费预算减少100,000.00元，所以总收入与上年对比减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,654,272.93元，其中:本年收入6,654,272.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,654,272.93元（本级财力6,654,272.93元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少556,681.11元，下降7.72%。主要原因是单位实有人员同比上年减少2人，相应的人员工资、人员公用经费减少，加之严格执行过紧日子要求人均公用经费压缩10.00%；二是项目经费中公务接待经费预算减少100,000.00元，所以总收入与上年对比减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,654,272.93元。财政拨款安排支出6,654,272.93元，其中：基本支出3,954,272.93元，与上年对比减少456,681.11元，下降10.35%。主要原因是2024年实有人员同比上年减少2人，相应的人员工资、人员经费减少，加之严格执行过紧日子要求人均公用经费压缩10.00%所以基本支出同比减少；项目支出2,700,000.00元，与上年对比减少100,000.00元，下降3.57%。主要原因是按照厉行节约、过紧日子要求公务接待费支出只降不增，公务接待费预算比上年减少，所以项目支出预算相比去年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：3,061,132.77元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，单位参公管理人员工资福利支出和单位公用经费支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：2,700,000.00元，主要用于接待专项经费和接待专项工作经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：67,550.40元，主要用于单位退休人员统筹外工资和公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：344,022.87元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：113,471.80元，主要用单位人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：75,991.53元，主要用于单位人员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,200.00元，主要用于机关事业单位其他医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：286,903.56元，主要用于住房公积金单位缴存支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额66,700.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算56,700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州接待处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,254,000.00元，较上年减少198,000.00元，下降8.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州接待处2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

经费预算与上年对比持平，无增减变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州接待处2024年公务接待费预算为2,204,000.00元，较上年减少198,000.00元，下降8.24%，国内公务接待批次为630次，共计接待9,500人次。

公务接待费减少主要原因是按照厉行节约、过紧日子要求公务接待费支出只降不增，公务接待费预算比上年减少，所以公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州接待处2024年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

经费预算与上年对比持平，无增减变化。主要原因是单位公务用车数量与去年相同，因此经费预算也与去年相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）接待专项经费。预算资金2,300,000.00元。该项目年度绩效目标为：严格按照相关要求规定，执行好厉行节约和中央、省、州公务接待管理规定，严格控制接待费总支出、确保接待陪餐人数不超标，接待标准符合各项规定。充分发挥接待工作的“桥梁、纽带、窗口”作用，主动将接待工作融入全州发展大局，坚持以规范化、精细化、个性化、亲情化服务为标准，立足于体现地方特色，不断拓宽思路，创新方式方法，用心用情用力完成好各项接待服务工作。始终贯穿“以人为本”的接待服务理念，坚持以规范化、精细化服务为标准，把握好每一个关键，注意好每一个细节，着力在细节上体现规范，在规范上体现用心，在用心上体现水平，以热情、周到、安全、节俭的作风营造风清气正的政治生态。根据部门职责及项目年度工作要点，本项目设置一级绩效目标5个，其中：产出指标1个，接待费总支出数与预算数对比不增加；效益指标3个，一是完成每项接待任务，为全州各项工作顺利推进做好服务保障，二是接待陪餐人数不超标准，三是接待费支出不超规定标准；满意度指标1个，接待对象满意度达到95%以上。

（二）接待专项工作经费。预算资金400,000.00元。该项目年度绩效目标为：在接待服务工作中始终牢固树立“热情、周到、安全、节俭，促进楚雄彝族自治州经济社会发展”的理念，认真执行中央八项规定和习近平总书记对厉行勤俭节约反对铺张浪费的重要批示精神，严格执行各级公务接待管理规定以及厉行节约政策措施，认真履行工作职责，每年接待费支出不超年初预算数，陪餐人数不超标，接待报销严格执行一事一结，不断改进和规范建立来宾满意度测评机制，接待任务结束后及时了解来宾和领导对接待工作的评价、意见建议。始终把围绕中心、服务大局作为接待工作的根本，为中心谋接待，为全局谋接待，为发展谋接待，把每次接待当成一次促进发展的机遇，周全完备制定方案，精准精细精致做好食宿行各个环节，努力为楚雄彝族自治州高质量发展创造条件、争取支持。根据部门职责及项目年度工作要点，本项目设置一级绩效目标4个，其中：产出指标1个，接待费支出不超预算数；效益指标2个，一是接待需附接待清单并一事一结算，二是陪同人数不超标；满意度指标1个，服务对象满意度达到95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

4.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州接待处2024年机关运行经费安排3,110,150.06元，与上年对比减少139,987.08元，下降4.31%，主要原因一是按照厉行节约、过紧日子要求公务接待费支出只降不增，公务接待费预算比上年减少，二是按过紧日子要求人均公用经费压缩人均10.00%，加之单位实有人员比去年减少2人公用经费随之减少，所以与上年对比机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州接待处部门资产总额328,068.75元，其中，流动资产5,095.78元，固定资产291,730.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产31,242.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少122,008.84元，其中固定资产减少100,959.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项，账面原值136,478.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230000149900111