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楚雄日报社2022年度部门决算目录

第一部分 楚雄日报社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄日报社概况

一、主要职能

（一）主要职能

《楚雄日报》是州委机关报。楚雄日报社负责《楚雄日报》编辑出版和州委、州政府主办的云南楚雄网及所属新媒体运营管理工作。

楚雄日报社紧紧围绕州委、州政府中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以干在实处、走在前列、勇立潮头的奋斗姿态，忠实履行新闻舆论工作职责使命，着力推进报社各项事业发展，不断提高各媒体的传播力、引导力、影响力和公信力，为推动楚雄高质量跨越式发展营造良好舆论氛围。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.切实把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为践行党报姓党的根本实践、办好党媒的关键一招，创新方式，久久为功，不断深化习近平新时代中国特色社会主义思想学思践悟成果，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，着力夯实党报人听党指挥的政治底色。

2.全力落实州委州人民政府部署的重点任务。从讲政治、顾大局的高度，扎实做好州委州人民政府安排的各项重点工作，做到州委州人民政府有部署，楚报有行动。

3.全力提升主责主业。紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，强化策划牵引，创新话语表达，做好“加减乘除法”，生动讲好楚雄故事，全力壮大党报的主流舆论声音。

4.全力提升平台影响。以增强媒体影响力为着力点，围绕“一体化的楚雄日报平台建设”目标，推动从项目突破到全局实践，不断夯实打造“区域性新型主流媒体”的根基。

5.全力提升改革质效。坚持把深化改革作为楚雄日报社打造“区域性新型主流媒体”的关键一招，以加快推进楚报深度融合发展为核心，一手抓复制，充分学习借鉴和复制推广先进媒体的好经验好做法，借助外智深化改革；一手抓创新，以“敢为人先”“敢于第一个吃螃蟹”的勇气，创造性地推出一系列独创性的变革招数，不断推动媒体转型升级。

6.全力提升文明内涵。以文明单位创建为抓手，深入开展群众性精神文明创建活动，提升“五优”单位品质（环境优美、服务优质、秩序优良、文化优秀、管理优化），推动社会主义核心价值观在干部职工中内化于心、外化于行，建一流队伍、创一流业绩、树一流形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄日报社设12个内设机构，分别是行政办公室、记者部、要闻部、政文部、人事管理部、信息技术部、通联部、编委办公室、广告管理部、财务部、党委办公室、网络管理中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄日报社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄日报社。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄日报社2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

楚雄日报社2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，财政拨款未用于“三公经费”支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄日报社部门2022年度收入合计24,347,266.63元。其中：财政拨款收入14,195,623.11元，占总收入的58.30%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入10,151,643.52元，占总收入的41.70%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加190,075.31元，增长0.79%。其中：财政拨款收入增加357,537.04元，增长2.58%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加204,738.27元，增长2.06%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少372,200.00元，下降100%，主要原因是2022年在职在编人员的薪级工资增加、缴纳的社保费用、住房公积金增加及支付机关事业单位职业年金缴费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄日报社部门2022年度支出合计23,927,862.13元。其中：基本支出11,098,194.11元，占总支出的46.38%；项目支出3,357,722.00元，占总支出的14.03%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出9,471,946.02元，占总支出的39.59％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,067,680.82元，增长14.71%。其中：基本支出增加826,839.83元，增长8.05%；项目支出减少320,916.79元，下降8.72%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加2,561,757.78元，增长37.07%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为：1.2022年的薪级工资增加及缴纳的社保费用、住房公积金增加；2.2022年财政下达文件号为楚财预〔2022〕8号、楚财预〔2022〕93号、楚财预〔2022〕93号机关事业单位职业年金缴费共计14.15万元，以及2022年财政下达文件号为楚财预〔2022〕93号追加机关事业单位基本养老保险缴费10.64万元；3.2022年财政下达文件号为楚财教〔2022〕44号学习强国”楚雄州学习平台建设运维及学习宣传推广经费40万元；4.新增项目2022年财政下达文件楚财预〔2022〕30号，楚雄州财政局关于下达省委省政府楚雄现场办公会筹办经费的通知，项目名称为会议平台租用专项经费10万元；5.新增项目2022年财政下达文件楚财教〔2022〕15号，楚雄日报社项目专项资金，项目支出19.9万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄日报社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,098,194.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,310,096.59元，占基本支出的92.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费788,097.52元，占基本支出的7.10％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄日报社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,357,722.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

2022年具体项目开支及开展工作情况：

（1）《云南日报》专题宣传经费100万元;

（2）楚雄发布平台运营维护专项经费9.99万元；

（3）学习强国楚雄州学习平台建设运维及学习宣传推广经费40万元；

（4）学习强国楚雄学习平台上线建设经费128.10万元；

（5）会议平台租用专项经费10万元；

（6）楚雄日报社项目专项资金19.90万元；

（7）设备购置经费1.75万元；

（8）出版发行经费26.03万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄日报社部门2022年度一般公共预算财政拨款支出14,195,623.11元，占本年支出合计的59.33%。与上年相比增加357,537.04元，增长2.58%，主要原因为2022年在职在编人员的薪级工资增加以及缴纳的社保费用、住房公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出10,925,640.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.96%，主要用于支付在职在编人员的工资、新增奖励性绩效工资和单位日常公用经费；

2.社会保障和就业（类）支出1,726,835.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.17%，主要用于支付在职在编人员的机关事业单位基本养老保险缴费和单位人员职业年金缴费支出以及退休人员统筹外退休金和公用经费支出；

3.卫生健康（类）支出798,007.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于支付在职在编人员的职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；

4.住房保障（类）支出745,140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%，主要用于支付在职在编人员的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄日报社部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄日报社部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因分析是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，楚雄日报社为事业单位，因此不存在机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄日报社部门资产总额11,848,862.77元，其中，流动资产5,236,164.76元，固定资产4,718,438.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,894,259.20元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加120,896.07元，其中固定资产减少378,149.30元,划拨房屋建筑物1,645.59平方米，账面原值4,709,662.75元,处置房屋建筑物57.73平方米，账面原值70,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产53项，账面原值705,784.01元，实现资产处置收入3,075.00元；出租房屋3109.25平方米，账面原值8,898,651.86元，实现资产使用收入1,231,634.41元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额789,069.00元，其中：政府采购货物支出789,069.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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