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楚雄彝族自治州红十字会2022年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系，开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作；二是负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；三是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，指导县市红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作；四是指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；五是接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作；六是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；七是依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化政治引领，不折不扣落实党建和全面从严治党政治责任。严格落实党组主体责任，压实“一把手”第一责任人责任、班子成员“一岗双责”。坚持“三个”导向，突出工作重点，制定《中共楚雄州红十字会党组关于党建引领红十字事业高质量发展实施方案》《楚雄州红十字会党组2022年工作要点》，以党建引领建设模范机关、从严从实建设“清廉红会”、落细落小建设效能型服务机关为抓手，着力构建党建引领、党风廉政建设服务保障红十字工作“一体谋划、一体推进、一体考核、一体应用”工作机制。持续强化对“一把手”和领导班子监督，着力发挥监事会在红十字会内部治理结构中的内部监督职能，推动监事会监督与党组全面监督、纪律监督、派驻监督和巡察监督贯通融合，切实增强党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的自觉性、坚定性。

2.强化政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设，基层党建、党风廉政建设工作质量获得新提升。一是坚持在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，强化理论武装，抓实“第一议题”制度的施行，加强阵地管理，注重思想和舆论引导，坚决维护意识形态安全。二是扎实开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，建设讲政治、守纪律、负责任、有效率的模范机关。以夯实党建基础为着力点，“三亮三创两争先”为有效抓手，在推动中心工作、提升工作业绩、服务人民群众中充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，承办了州委州直机关工委机关党建工作现场观摩会。三是以“六清六廉”为抓手，深入开展以“小”见严纠“四风”专项行动，以清廉书记、清廉班子、清廉组织、清廉家庭为支撑的“清廉红会”建设有内容、有抓手、有成效，并从宣传发动、氛围营造向目标化、载体化实践迭代。四是践行“三法三化”，抓实作风革命效能革命。坚持以项目工作法谋篇布局、以一线工作法跟踪问效、以典型引路法总结推广，组织开展“走基层、推工作、抓落实、提效能”大调研，着力在补短板、强弱项、固底板、扬优势上下功夫，推动各项工作落细落实。

3.围绕中心、服务大局，各项工作任务高质量完成。

（1）红十字防灾减灾备灾能力建设大幅提升。修订完善《楚雄州红十字会自然灾害和突发公共事件应急预案》，狠抓软硬件建设，楚雄州红十字备灾救灾仓库仓储能力、管理规范、响应能力得到进一步提升，储备有中国红十字总会、省红十字会及州红十字会价值514.49万元的救灾备灾物资。进一步加强备灾救灾红十字专业队伍建设，加强备灾救灾信息化建设，开展灾害管理系统网上推演和“地震灾害应急赈济救援”桌面推演，派出4名同志参与全省“云震应急－2022”地震救援实兵拉动示范性演习，其中2人分别担任省红十字大众卫生救援队和紧急供水救援队队长，圆满完成演习任务。

（2）应急救护培训品牌打造成效明显。在深入开展红十字“五进”基础上，进一步拓展服务领域，把应急救护培训送进军营警营、重点行业部门和窗口单位，着力在一线服务群众，集中打造红十字“救在身边∙机关先行”“救在身边∙校园守护”“救在身边∙暖心社区”“救在身边∙窗口示范”4个品牌。截至12月底，全州红十字会共组织开展红十字应急救护知识普及活动319场，培训持证救护员6332人，普及应急救护知识23579人次，分别完成全年目标任务数的126.64%、157.19%，切实提升了全民自救互救能力和防灾意识。

（3）红十字人道救助扎实开展。全国人大常委会副委员长、中国红十字会会长陈竺率队到南华县龙川镇岔河村开展“红十字博爱送万家”活动。州、县市红十字会积极向上争取和募集款物，对特殊困难群体帮扶救助。全年共筹集55.28万元物资开展走访慰问；助学10414人次257.59万元；医疗救助2363人次325.2万元；争取香港红十字会援建投资128万元的“博爱家园－社区为本”减灾项目落地大姚县和永仁县，正按进度推进实施。组织开展适龄儿童先心病复查2960人。认真做好中国红十字基金会救助项目申报，共申请儿童白血病、先心病大病救助22人，获得资助金26万元。

（4）“三献”工作多渠道深化拓展。以各县市红十字志愿服务队为主力，推动无偿献血工作广泛开展；以无偿献血者为主要对象，积极宣传造血干细胞捐献、人体器官捐献相关科普知识。承办云南省2022年人体器官捐献志愿登记宣传季“生命之约·大爱传递—让人道之花绽放”主题宣传活动；争取省红十字会到永仁、牟定、双柏、楚雄市举办“三献”知识培训班，对基层乡镇卫生院院长、基层红十字会干部和骨干志愿者等进行培训，持续打造“红十字生命接力”“红十字爱心相髓”品牌工程，推动志愿捐献登记人数和实现捐献人数双增长。截至2022年12月底完成造血干细胞捐献志愿者血样采集1863例，年内成功实现捐献2例，累计成功捐献26例。人体器官志愿捐献登记2653人；年内实现捐献5例，累计完成捐献69例，遗体捐献1例；累计共捐献大器官223个，眼角膜116枚，受益人数307人。

（5）人道资源动员能力进一步提升。在创新筹资项目和筹资模式上下功夫，动员社会各界爱心人士积极参与自愿捐赠，进一步增强红十字会人道救助实力。一是联合州乡村振兴局等部门，率先在全省红十字会系统组织开展援沪抗疫物资募捐，向上海嘉定区捐赠两批共价值769.6万元的抗疫物资，捐赠物资价值全省第一；二是组织开展“5·8人道公益日”网上募捐，为乡村振兴版博爱家园建设项目筹资103.58万元，在6个县市组织实施项目；三是“99公益日”全州共有30.58万人次参与“楚雄州滇苗助学”网络捐款，募集资金330.39万元。年内全州红十字会共募集款物价值3685.86万元，同比上年增长61.87%。

（6）红十字基层组织建设成果丰硕。按照“把组织延伸到最基层，把阵地建在群众身边”的思路，着力推动基层组织体系化、标准化、规范化建设。全州新建立机关、乡镇、社区、学校、企业等红十字组织102个，新成立红十字特色志愿服务队51支，新发展个人会员4759人，发展注册志愿者1135人，分别占省下达任务数的408%、1700.00%、144.2%、378.33%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传筹资科、赈济救护科。

所属事业单位1个：楚雄州红十字备灾救灾中心

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州红十字会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

1个参照公务员法管理的事业单位为楚雄彝族自治州红十字会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州红十字会2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州红十字会2022年度收入合计3384367.34元。其中：财政拨款收入3384367.34元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少462041.10元，下降12.01%。其中：财政拨款收入减少462041.10元，下降12.01%，减少的主要原因：一是2022年项目支出经费减少，楚雄州红十字会应急救护培训由原来收费培训模式转变为免费向公众开展应急救护培训模式，应急救护培训经费减少；2022年无办公设备购置经费。二是2022年退休1人，相应的工资福利支出、社会保险缴纳费用及住房公积金费用减少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州红十字会2022年度支出合计3384367.34元。其中：基本支出3002910.74元，占总支出的88.73%；项目支出381456.60元，占总支出的11.27%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少462041.10元，下降12.01%。其中：基本支出增加140096.80元，增长4.89%，主要原因是2022年调入2人，相应的工资福利支出、社会保险缴纳费用及住房公积金费用增加；项目支出减少602137.90元，下降61.22%，主要原因：一是2022年应急救护培训专项经费减少；二是与2021年相比，2022年无设备购置经费；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3002910.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2762270.74元，占基本支出的91.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费240640元，占基本支出的8.01％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出381456.60元。其中：基本建设类项目支出0元。专项业务工作经费主要用于红十字会应急救护培训及宣传普及、救助、备灾救灾、宣传筹资、实施援建项目、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、组织建设等业务相关开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出3384367.34元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少462041.1元，下降12.01%，主要原因：一是2022年项目支出经费减少；二是2022年退休1人，相应的工资福利支出、社会保险缴纳费用及住房公积金费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出3,031,846.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.58%。主要用于单位职工的工资福利支出、保障单位的基本运行支出和职工基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出184,273.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于缴纳单位职工医疗保险费用；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出168,247元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为15000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算15000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算15000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为15000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为15,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2900元，增长23.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加2900元，增长23.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年疫情相对稳定，州红十字会与县市及省红十字会工作联系较多，上级相关部门多次到楚雄州开展备灾能力建设相关业务指导，昆明市、昭通市、大理州等州市到楚雄州进行交流学习。此外，中国红十字会总会备灾救灾中心、江西省红十字也到楚雄州调研指导工作，接待批次及人数较上年度增长，公务接待支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市红十字会汇报及联系工作，上级红十字及直属机构到楚雄州调研、业务指导，昆明市、昭通市、大理州等州市到楚雄州进行交流学习，中国红十字会总会备灾救灾中心进行物资储备库等级评定，省外红十字也到楚雄州调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州红十字会2022年机关运行经费支出240640元，比上年减少16264.8元，下降6.33%，下降的主要原因是：2022年度公用经费预算在上年度基础上压缩10%，2022年机关运行费主要用于保障单位的办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州红十字会资产总额15303548.28元，其中，流动资产104174.89元，固定资产15199373.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8615.14元，其中固定资产增加1256.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值59632元，实现资产处置收入1090元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8200元，其中：政府采购货物支出3200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5000元。授予中小企业合同金额8200元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（三）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000376101111