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中国人民政治协商会议楚雄州委员会2022年度部门决算目录

第一部分中国人民政治协商会议楚雄州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议楚雄州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。人民政协的职能是政治协商、民主监督、参政议政。

中国人民政治协商会议是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，要聚焦国家中心任务，把协商民主贯穿履行职能全过程，完善协商议政内容和形式，着力增进共识、促进团结，在推动协商民主广泛多层制度化发展、推进国家治理体系和治理能力现代化中发挥不可替代的作用。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，楚雄州政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想及考察云南重要讲话精神，以党的政治建设为统领，推进政协党的各项建设，在州委的正确领导下，团结带领参加政协的各党派团体和各族各界人士、广大党员干部和政协委员，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，坚持建言资政和凝聚共识“双向发力”，以高质量履职服务高质量发展。坚持党对政协工作的全面领导，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，压紧压实全面从严治党政治责任；围绕中心服务大局，切实发挥专门协商机构作用，高质量开展专题协商议政、界别协商和提案办理协商、民主监督；践行以人民为中心的发展思想，围绕民生问题履职尽责，深入开展“双助推”行动，全面推进“协商在基层”工作；加强专门协商机构建设，广泛凝聚共识汇聚发展合力，进一步发挥委员主体作用，发挥专委会基础性作用，持续加强政协界别建设，增强协商议政实效；持续加强纪律作风建设、加强机关自身建设、加强干部队伍建设，加强政协新闻宣传工作，激发高质量履职活力，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、研究室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议楚雄州委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国人民政治协商会议楚雄州委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议楚雄州委员会2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制53人（含行政工勤编制17人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员72人（含行政工勤人员17人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议楚雄州委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议楚雄州委员会2022年度收入合计25,329,686.89元。其中：财政拨款收入25,329,686.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,032,143.12元，增长4.25%,收入增加的主要原因是1、人员调入人员经费增加及政策性增资；2、财政追加退休人员职业年金记实补助经费。其中：财政拨款收入增加1,032,143.12元，增长4.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议楚雄州委员会2022年度支出合计25,329,686.89元。其中：基本支出20,540,589.89元，占总支出的81.09%；项目支出4,789,097.00元，占总支出的18.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,032,143.12元，增长4.25%。其中：基本支出增加1,922,046.12元，增长10.32%,基本支出增加的主要原因是1、人员调入人员经费增加及政策性增资；2、财政追加退休人员职业年金记实补助经费；项目支出减少889,903.00元，下降15.67%，项目支出减少的主要原因是2021年财政追加涉密设备购置经费预算支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议楚雄州委员会机关正常运转的日常支出20,540,589.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,389,349.89元，占基本支出的89.53％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等公用经费2,151,240.00元，占基本支出的10.47％。人均日常公用经费支出29,878.33元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议楚雄州委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,789,097.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

主要项目开支及开展工作情况:

1、一般行政管理事务支出2,971,487.00元，主要用于开展政协委员视察调研、政协委员日常履职工作、文件资料制作印刷等。

2、政协会议经费支出1,200,000.00元，主要用于召开政协全委会议经费支出、召开政协常委会会议经费支出。

3、其他政协事务支出617,610.00元，主要用于开展政协委员履职能力提升培训工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议楚雄州委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出25,329,686.89元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,032,143.12元，增长4.25%，增加的主要原因是1、人员调入人员经费增加及政策性增资；2、财政追加退休人员职业年金记实补助经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出19,718,579.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.85%。主要用于中国人民政治协商会议楚雄州委员会机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；召开政协全委会等专门会议的支出；政协委员视察调研支出；保障政协委员的履职支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,293,079.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.00%。主要用于离休人员工资及单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出1,200,349.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,117,679.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为470,000.00元，支出决算为412,335.23元，完成年初预算的87.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算357,725.23元，占总支出决算的86.76%；公务接待费支出决算54,610.00元，占总支出决算的13.24%，具体是国内接待费支出决算54,610.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议楚雄州委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为470,000.00元，支出决算为412,335.23元，完成年初预算的87.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为357,725.23元，完成年初预算的96.68%；公务接待费支出决算为54,610.00元，完成年初预算的54.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公经费”，严格压缩“三公经费”支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少137,568.28元，下降25.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少200,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加54,832.72元，增长18.10%；公务接待费支出决算增加7,599.00元，增长16.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年根据楚雄州公务用车管理相关规定，楚财行〔2021〕165号新增公务用车购置经费200,000.00元,2022年度未发生公务用车购置经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障全国、省、州政协委员视察、调研以及委员履职、扶贫工作和机关日常运转所需的公务用车车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州外政协机关来我州视察、调研的接待费；政协委员联系工作的接待费；各县政协部门来州政协协调工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议楚雄州委员会2022年机关运行经费支出2,151,240.00元，比上年增加64,390.00元，增长3.09%,增加的主要原因是人员调入公用经费支出增加。机关运行经费主要用于中国人民政治协商会议楚雄州委员会机关保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议楚雄州委员会部门资产总额9,465,845.37元，其中，流动资产244,355.87元，固定资产9,221,489.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加416,716.42元，其中固定资产增加380,497.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产38项，账面原值317,510.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,432,130.29元，其中：政府采购货物支出717,610.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出714,520.29元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

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