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楚雄州机关事务管理局2023年预算公开目录

第一部分 楚雄州机关事务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州机关事务管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄州机关事务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行“一法三条例两办法”等机关事务管理政策法规和规章制度、标准，负责楚雄州机关事务工作；监督、检查和指导各县市机关事务管理、公务用车、办公用房、公共机构能源资源等工作。

2.负责制定统一的党政机关后勤服务管理制度，拟订楚雄州机关事务管理工作规划以及有关机关事务管理的规章制度，并组织实施。

3.贯彻落实财务管理有关制度。提出州级党政机关加强行政运行经费、机关服务经费的建议；负责州级党政机关办公用房、后勤服务专项经费和公务用车经费的管理。

4.负责统筹推进机关后勤服务社会化改革，制定州级党政机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量监督；负责制定州级党政机关后勤服务购买项目及标准，对纳入财政预算的州级党政机关后勤服务项目提出审核建议，指导州级党政机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准和服务质量；负责州公务中心、“一公司两市场”办公区和州级领导周转房的后勤服务保障、环境卫生保洁等工作。

5.负责州级党政机关国有资产管理工作，制定州级党政机关资产管理具体制度并组织实施；负责州级党政机关通用资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

6.负责州级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施；负责党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用监管、处置、大中修项目审批等有关工作；负责州级党政机关办公用房建设项目的审核。负责州级党政机关房地产产权统一登记管理；指导下级党政机关办公用房管理工作；对州级党政机关办公用房使用情况及下级党政机关办公用房管理情况进行专项联合督促检查工作。

7.承担州级公务用车管理领导小组办公室日常工作。负责制定公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作。负责州级公务用车管理工作，实行编制、标准、购置经费、采购配备统一管理；按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施州级公务用车集中采购。负责指导、监督全州公务用车管理工作。

8.负责州级党政机关重大突发事件、重大活动、跨部门综合执勤执法、跨区域出差等公务活动公务用车保障服务。

9.承担楚雄州公共机构节能工作领导小组办公室日常工作。负责指导、协调、推进、监督全州公共机构节能工作，组织实施州级公共机构节能工作。负责对州级公共机构节能工作监督检查，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施；组织开展公共机构节能宣传教育培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价工作；组织开展公共机构能源节约和综合利用工作，示范推广新能源、节能新技术、新产品。

10.负责州会务中心的管理，承担州级会议服务保障工作，参与州级重大活动、重要会议服务保障。

11.负责州公务中心、“一公司两市场”办公区安全保卫工作，社会治安综合治理、消防、交通安全管理等工作。

12.负责制定有关国内公务接待监督管理制度，检查指导州级党政机关和各县市国内接待工作。

13.负责全州机关事业单位公务接待工作的指导和监督检查。

14.承担对州本级党政机关和各县市各类公务接待工作的业务指导、监督检查等工作。

15.完成州委、州人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局共设置8个内设机构，包括：办公室、财务管理科、服务保障科、房地产管理科、公务用车管理科、公共机构节能管理科、会务管理与安全保卫科、机关党总支办公室。无下属单位。

（三）重点工作概述

1.持续加强机关党的建设。以党的二十大精神为指引，进一步提高政治站位、以政治建设为统领，大力加强机关党的建设，巩固提升党支部规范化建设成果。持续深刻领会“两个确立”的决定意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚决在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实把中央和省、州党委政府的各项决策部署不折不扣落到实处。

2.着力提高机关事务管理水平。不断提高对机关事务工作重要性的认识，着力提升服务保障的深度和精准度，不断提升干部队伍的综合素质，着力提升机关后勤服务保障能力和水平。进一步解放思想，开拓进取，构建机关事务管理、保障、服务为一体的“互联网＋机关事务”大数据智慧管理平台，全力推进“智慧机关”建设，提高大数据在机关事务工作中的运用能力和分析水平，实现事务管理信息化、高效化、精细化。

3.不断增强机关后勤服务保障能力。牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约做好服务保障工作。健全完善后勤服务管理制度，加强对悦恒公司的监督管理，做好集中办公区的安全保卫、绿化保洁及设施设备维修维护工作，保障好办公区高效、有序、安全运转。巩固深化机关后勤服务社会化改革成果，继续推进机关后勤集中统一管理，不断提升后勤服务规范化、专业化、精细化水平。以“会议服务品牌化”为抓手，全面提升服务品质，高质量、高标准完成各类会议的服务保障工作。

4.持续加强干部队伍建设。加大培训力度，以“请进来、走出去”提升干部培训质量，扩宽眼界，提高技能，不断提升机关事务管理干部队伍的专业化、专门化、精细化水平，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，以“时不我待、只争朝夕、埋头苦干、奋勇争先”精气神，不断提升管理质量和水平，着力打造一支“政治过硬、业务精湛、务实创新”的机关事务干部队伍，通过开展“干在实处、走在前列”大比拼，不断开创机关事务工作新局面，努力使全州机关事务工作持续走在全省前列。

二、预算单位基本情况

我局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。劳务派遣人员49人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

局机关无留用车辆；州级公务用车综合保障平台公务用车车辆编制122辆，实有车辆122辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,068.62万元，其中：一般公共预算3,068.62万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加452.40万元，增长17.29%，主要原因：一是随着州公车平台司勤人员逐年退休，为保障公车平台公务出行任务，劳务派遣驾驶员增加，其他工资福利费收入增加；二是州会务中心紫溪厅和第八会议室维修、民族会堂音视频系统提升改造和新增空调通风系统设施设备维修等项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,068.62万元，其中：本年收入3,068.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,068.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加452.40万元，增长17.29%，主要原因：一是随着州公车平台司勤人员逐年退休，为保障公车平台公务出行任务，劳务派遣驾驶员增加，其他工资福利费收入增加；二是州会务中心紫溪厅和第八会议室维修、民族会堂音视频系统提升改造和新增空调通风系统设施设备维修等项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,068.62万元。财政拨款安排支出3,068.62万元，其中：基本支出882.97万元，与上年对比增加30.25万元，增长3.55%，主要原因是随着州公车平台司勤人员逐年退休，为保障公车平台公务出行任务，劳务派遣驾驶员增加，其他工资福利费收入增加；项目支出2,185.65万元，与上年对比增加422.15万元，增长23.94%，主要原因是州会务中心紫溪厅和第八会议室维修、民族会堂音视频系统提升改造和新增空调通风系统设施设备维修等项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301行政运行：687.45万元；主要用于单位人员工资、津贴、奖金支出，以及机关运行经费支出。

2010302一般行政管理事务：2185.65万元；主要用于州公务中心和“一公司两市场”办公区机关后勤服务社会化改革服务项目专项经费，州级公务用车综合保障平台保障运行专项经费，州会务中心紫溪厅和第八会议室维修、民族会堂音视频系统提升改造和新增空调通风系统设施设备专项经费，公务用车购置经费，以及2023年春节慰问专项经费。

2080501行政单位离退休：49.69万元；主要用于退休人员退休费和公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：52.98万元；主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：5.77万元；主要用于单位人员职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤：1.79万元；主要用于遗属人员生活补助支出。

2101101行政单位医疗：23.13万元；主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出。

2101103 公务员医疗补助：16.12万元；主要用于单位人员公务员医疗补助保险缴费支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：1.86万元；主要用于单位人员大病医疗保险缴费支出。

2210201住房公积金：44.18万元；主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额1,856.57万元，其中：政府采购货物预算318.13万元、政府采购服务预算1,354.28万元、政府采购工程预算184.16万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州机关事务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计605.50万元，较上年减少79.90万元，下降11.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州机关事务管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州机关事务管理局2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。国内公务接待批次为4批次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州机关事务管理局根据职能职责和年度重点工作任务，在设置项目支出绩效目标时，与对口业务科室、具体实施单位对各项绩效目标进行了充分论证和审核，确保申报的绩效目标符合项目实际，并全面反映项目的预期产出和效果。我局的重点项目为“州级公务用车保障平台保障运行专项经费”和“州公务中心和一公司两市场办公区社会化改革服务项目专项经费”。

“州级公务用车保障平台保障运行专项经费”设置产出指标3个，分别为数量指标1个，质量指标1个，时效指标1个；效益指标1个，即社会效益指标；满意度指标1个，即服务对象满意度指标。具体绩效目标为：一是车辆运行良好；二是公务用车运行保障及时率达100%；三是实现公务用车资源优化配置，总体运行成本降低；四是州级公务用车单位满意率达90%以上。

“州公务中心和一公司两市场办公区社会化改革服务项目专项经费”设置产出指标2个，分别为数量指标1个，质量指标1个；效益指标1个，即社会效益指标；满意度指标1个，即服务对象满意度指标。具体绩效目标为：一是做好州公务中心和“一公司两市场”管护面积的维护；二是日常维修维护优良率达90%以上；三是会务保障任务完成率100%；四是重大安全事故发生次数为零；五是入驻单位满意度达90%以上。

我局申报的整体支出绩效目标和项目绩效目标，设置符合规定的格式和要求，相关内容完整，指标值设置符合客观实际，绩效目标指向明确、量化可行、可考核，有利于加强项目管理和提高资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各类资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年预算机关运行经费安排2,215.88万元，其中： 30201办公费:39.83万元，30203咨询费:0.50万元，30207邮电费:0.80万元，30211差旅费:67.00万元，30213维修（护）费:485.00万元，30215会议费:0.60万元，30216培训费:5.00万元，30217公务接待费:0.50万元，30227委托业务费:1,000.00万元，30228工会经费:5.14万元，30229福利费:0.95万元，30231公务用车运行维护费:580.00万元，30239其他交通费用:29.24万元，30299其他商品和服务支出:1.32万元。

与上年对比机关运行经费增加461.03万元，增长26.27%，增加原因主要是维修（护）费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄州机关事务管理局资产总额7,620.88万元，其中，流动资产81.64万元，固定资产7,539.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3,903.57万元，其中固定资产增加3874.65万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆5辆，账面原值118.11万元；报废报损资产158项，账面原值138.71万元，实现资产处置收入0.63万元；资产使用收入175.55万元，其中出租资产4393平方米，资产出租收入175.55万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数据。

楚雄州机关事务管理局

监督索引号53230000143100111