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楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校

2023年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门预算中期规划预算表

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校是实行公务员管理的正处级单位，隶属州公安局领导管理。主要职责如下：

1.承担全省、全州民警警衔晋升培训、入警培训、各警种专业技能培训。

2.承担全省森林公安机关民警警衔晋升培训、入警培训。

3.承担楚雄州公安机关轮训轮值培训、警务实战教官培训、反恐处突维稳培训、公安信息化应用技能培训及警种专业培训。

4.承担全州政法系统的业务培训。

5.承担州市公安机关楚雄辖区各种大型活动、节庆的安全保卫、大练兵、警务技能大比武等训练工作。

6.协助做好州内相关部门到校开展业务培训的教学和后勤保障工作。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校设置5个处室，分别是办公室、培训处、教务处、政治处、装备财务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对政法工作的重要指示精神，全面落实从严治警、切实加强队伍教育管理；认真贯彻落实省公安厅、州公安局和州委、州政府工作安排，勇于担当、主动作为，认真组织完成上级公安机关、州级政法部门、相关单位的教育训练任务。

1.以党的二十大精神为统领，全面加强党的建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大及二十届一中全会精神，始终把政治建警摆在首位，牢牢把握“公安姓党”的政治属性，全面加强党的政治建设，组织建设，作风建设。充分发挥党组织的把航定向作用，推动各项工作措施落实，确保党的领导贯穿教育训练和队伍建设全过程。

2.压紧压实主体责任，推进党风廉政建设。按照党的二十大提出的“全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上，必须持之以恒推进全面从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程”的总要求，进一步压紧压实主体责任、第一责任、监督责任，深入推进“三不”一体和纪律作风建设，标本兼治，锻造“四个铁一般”公安教师教官队伍。

3.坚持正确办学方向，抓好教育训练工作。始终牢牢把握“公安姓党”的根本政治属性，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持正确的办学方向，培养绝对可靠、绝对忠诚，绝对纯洁的公安铁军。按照公安部、省公安厅和州公安局的培训要求，坚持质量第一，坚持学员满意标准，坚持实战、实训、实用目标，真学真练，实操实训，提高教育训练的针对性，实效性，实用性，补齐教育训练短板。争取多办班、办好班，努力在培训数量、质量方面有较大提升，充分发挥民警教育训练主阵地作用，确保圆满完成2023年各项教育训练任务。

（1）完成全省公安机关在职民警警衔晋升培训、入警培训、各警种专业培训。

（2）完成全州公安机关在职民警和重点派出所教导员政治轮训，全警革命化、正规化、专业化、职业化“四化”大轮训及警务技能训练和各警种专业训练任务。

（3）完成楚雄州政法委、检、法系统、森林防火、消防应急、学校教职工业务能力提升等业务培训。

（4）协助完成州内相关部门到校开展业务培训的教学和后勤保障工作。

（5）继续协助楚雄市团市委承办暑期“少年警校”。

4.加强校园安全管理，确保校园安全。认真分析影响校园安全和治安稳定方面存在的隐患和问题，加强重点部位、重点人员管控，加强培训学员和职工队伍管理，加强值班值守工作。继续保持校园安全“零事故”“零发案”的目标。

5.落实落细防控责任，抓好疫情防控工作。在国际国内疫情依然严峻的形势下，切实增强疫情防控工作的责任感，紧迫感，认真贯彻落实好中央、省、州疫情防控各项安排部署，落实疫情防控主体责任，优化各项防控措施，抓实疫情防控基础工作，确保培训安全。

6.积极争取支持，抓好基础设施建设。积极争取发改委、财政等上级部门支持，在现有条件下，抓好基础设施建设，不断提升基础设施条件，做好教育训练保障工作。同时借滇中楚雄大学城建设东风，争取将学校纳入滇中楚雄大学城整体搬迁项目，列入楚雄州“十四五”基础设施建设规划，改善学校基础设施条件。

7.做好工作衔接，助力乡村振兴。按照楚雄州委州政府统一安排脱贫攻坚和乡村振兴工作要求，做好衔接工作，在人、财、物、知识、技能等方面全力支持学校联系指导的永仁县宜就镇拉利坪村委会的乡村振兴点，做到措施不松，标准不降，力度不减，为强力推进美丽乡村建设、实现城乡一体化融合发展、全面实现振兴做出积极努力。

8.发挥教育训练优势，开展送教和心理服务下基层。学校是公安教育训练的主阵地，要充分发挥教师和教官的优势资源，除完成上级公安机关统一安排的送教和心理服务下基层工作任务外，积极主动有计划地开展送教和心理服务到10县（市）公安机关和基层所（队）。

9.服从安排，完成相关警务工作。一是完成上级公安机关统一安排的警务工作、支边援边、打击跨境违法犯罪工作任务。二是完成州市公安机关楚雄辖区各种大型活动、重要节假日安排的安全保卫和维稳工作任务。

10.完成楚雄州委州政府、市委市政府统一安排部署的创文创卫工作任务。

11.完成上级临时交办的相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，事业编制45人；在职实有人员40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休人员0人，退休人员29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1214.89万元，其中：一般公共预算1214.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2022年相比增加135.71万元，增幅12.58%；主要原因是人员经费中年度考核奖54.92万元纳入预算，人员工资、津贴、医疗保险、养老保险、公积金增加74.22万元，项目经费增加6.57万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1214.89万元，其中：本年收入1214.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共财政预算1214.89万元（其中：本级财力1214.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年相比增加135.71万元，增幅12.57%；主要原因是人员经费中年度考核奖54.92万元纳入预算，人员工资、津贴、医疗保险、养老保险、公积金增加74.22万元，项目经费增加6.57万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1214.89万元。财政拨款安排支出1214.89万元，其中：基本支出1114.89万元，比上年增加129.14万元，增幅为13.10%，主要增加在职人员年度考核奖纳入基本支出预算54.92万元，人员工资、津贴、医疗保险、养老保险、公积金增加74.22万元；项目支出100万元，比上年增加6.57万元，增幅为7.03%，主要是增加学员教学场地的维修（护）经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201 行政运行806.66万元，主要用于单位人员工资、津贴、奖金支出，以及机关运行经费支出。

2040299 其他公安支出100万元，主要用于支付单位教学成本、外聘教官课时、小工工资等办学业务经费支出。

2080501未归口管理的行政单位离退休64.88万元，主要用于退休人员统筹外退休费和公用经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出90.19万元，主要用于缴纳单位人员基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.78万元，主要用于单位退休人员职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤支出2.18万元，用于发放遗属生活补助。

2101101 行政单位医疗40.85万元，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助25.49万元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助。

2101199其它行政事业单位医疗支出2.62万元，主要用于缴纳单位人员大病医疗保险。

2210201 住房公积金74.24万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年减少0.00万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校2023年公务接待费预算为0.20万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为4次，共计接待26人次。

主要原因是2023年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是单位无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年预算单位财政拨款运行经费安排205.65万元，其中：30201 办公费:30.06万元，30205 水费:9.00万元，30206 电费:13.00万元，30209 物业管理费:15.68万元，30211 差旅费:5.00万元，30213 维修（护）费:22.00万元，30214 租赁费:5.30万元，30217 公务接待费:0.20万元，30218 专用材料费:22.00万元，30226 劳务费:26.00万元，30228 工会经费:5.45万元，30229 福利费:1.40万元，30239 其他交通费用:43.82万元，30299 其他商品和服务支出:6.74万元。

主要用于单位办公费、印刷费、水电费等基本支出中的日常支出和项目经费中的办学成本支出，以保证学校正常运转。比2022年增加66.15万元，增幅47.42%。增加的主要原因是教学培训成本的增加、更换学员宿舍床上用品、对教学场所进行维修及提升改造。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校资产总额1622.78万元，其中，流动资产45.41万元，固定资产1577.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20.78万元，其中固定资产增加20.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产16项，账面原值9.73万元，实现资产处置收入0.74万元。资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2022年决算数。

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