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楚雄州农业农村局2023年预算公开目录

第一部分 楚雄州农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州农业农村局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄州农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化筹农业各产业的监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

7、组织农业资源区划工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10、负责农业投资管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、负责统筹协调和监督指导行政区域内农业综合行政执法工作及金沙江流域重点水域禁捕执法工作。

15、完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：州委农办秘书科、办公室、机关党委办公室（人事科、离退休人员办公室）、法规与行政审批科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、绿色食品科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、环境资源科、农村合作经济指导科、市场信息科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、农业综合行政执法科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.保障重要农产品有效供给：一是坚持不懈抓好粮食生产。二是扎实抓好畜禽稳产保供。三是确保“菜篮子”农产品有效供给。

2.稳步推进现代农业示范区建设：一是持续构建现代农业“三大”体系。二是持续推进十大基地建设。三是持续发展现代种业。

3.统筹实施乡村建设行动：一是扎实推进农村人居环境整治提升五年行动。二是持续打好农业面源污染防治攻坚战。三是全力推进金沙江流域重点水域十年禁渔。四是改善农村基础设施和公共服务。五是扎实推进乡村建设。

4.系统推进新阶段农村改革：一是持续巩固提升农村集体产权制度改革成果。二是培育农村集体经济组织。三是健全城乡融合发展机制。四是稳妥推进农村土地流转。五是健全农村金融服务体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制28人，工勤人员编制10人，事业编制0人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5244.80万元，其中：一般公共预算5244.80万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：部门财务总收入比2022年的4363.78万元增加881.02万元，增长20.19%。主要原因分析：2023年增加了肉牛肉羊产业高质量发展专项资金和省农业担保公司合作首期风险补偿专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5244.80万元，其中:本年收入5244.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5244.80万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：财政拨款收入比2022年的4363.78万元增加881.02万元，增长20.19%。主要原因分析：2023年增加了肉牛肉羊产业高质量发展专项资金和省农业担保公司合作首期风险补偿专项资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5244.80万元。财政拨款安排支出5244.80万元，其中：基本支出1258.43万元，与上年对比：基本支出比2022年的1056.68万元增加201.75万元，增长19.09%，主要原因分析：单位在职人员调出调入、退休变动较大直接导致2023年退休人员经费、公积金、医保、公务员补助、职业年金纪实缴费等预算经费增加；项目支出3986.37万元，与上年对比：项目支出比2022年的3298.10万元增加688.27万元，增长20.86%，主要原因分析：2023年增加了肉牛肉羊产业高质量发展专项资金和省农业担保公司合作首期风险补偿专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休89.25万元，主要用于本单位开支的离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出100.27万元，主要用于本单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出24.44元，主要用于本单位承担正常退休人员职业年金缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤

3.97万元，主要用于本单位病故人员家属的抚恤金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗44.03万元，主要用于本单位开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30.32万元，主要用于本单位开支公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.31万元，主要用于本单位开支大病医疗补助。

农林水支出-农业农村-行政运行879.39万元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，包含：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

农林水支出-农业农村-一般行政管理事务100.00万元，主要用于保障本单位开展高原特色农业生产发展等相关支出。

农林水支出-农业农村-农业生产发展2782.20万元，主要用于开展全州农业农村生产发展工作的经费支出。

农林水支出-农业农村-农村社会事业658.76万元，主要用于补助农村无害化卫生户厕改造建设、行政村村委会所在地公厕改造建设。

农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴445.41万元，主要用于种植业、养殖业和制种业政策性保险保费补助项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金83.45万元，主要用于本部门住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

农林水支出-农业农村-农村社会事业658.76万元，主要用于补助农村无害化卫生户厕改造建设、行政村村委会所在地公厕改造建设。

农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴445.41万元，主要用于种植业、养殖业和制种业政策性保险保费补助项目支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

农林水支出-农业农村-农村社会事业658.76万元，主要用于补助农村无害化卫生户厕改造建设、行政村村委会所在地公厕改造建设。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额15.87万元，其中：政府采购货物预算0.87万元、政府采购服务预算15.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.00万元，较上年增加3.00万元，增长13.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本部门无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

本部门2023年公务接待费预算为8.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为120次，共计接待1100人次。

增减变化原因：较上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2023年公务用车购置及运行维护费为17.00万元，较上年增加3.00万元，增长21.43%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费17.00万元，较上年增加3.00万元，增长21.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：由于单位公务用车使用年限较长，车辆维修和保养费用增加、耗油量增大，导致公务用车运行成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）肉牛肉羊产业高质量发展专项资金。该项目年度绩效目标为：在全州推行“政府+保险公司+银行+龙头企业+农户”的肉牛肉羊产业发展模式，全力打造一批肉牛肉羊养殖示范基地，加强示范引领，以示范创建带动全州肉牛肉羊养殖高质量快速发展，实现肉牛肉羊养殖规模明显增长，养殖水平不断提升。

（二）现代农业示范区建设专项资金。该项目年度绩效目标为：推进“一区、双核、八园、十基地”总体布局建设，加快州级以上现代农业示范园区创建、现代农业全产业链标准化示范基地创建、云南省“绿色云品”创建，进一步提升农业园区化、融合化、有机化、设施化、数字化水平，现代农业产业体系、生产体系、经营体系更加健全完善，粮食等重要农产品供给保障水平稳步提升，农业质量效益和竞争力大幅提升，产业链供应链物流链现代化水平全面提升，农业现代化走在全省前列。到2024年，全州蔬菜、水果、核桃、花卉、中药材、食用菌、肉牛肉羊、生猪“八大”重点产业全产业链产值由2021年的568.00亿元增加到880.00亿元，农业增加值由2021年的311.32亿元增加到440.00亿元，农产品加工产值与农业总产值比达2.3：1以上。2023年,全州高原特色农业重点产业全产业链产值增长达15%以上，培育省级以上农业龙头企业达10户，获证绿色食品、有机产品达85个，创建州级“一乡一特”2个、“一村一品”10个和农业产业园1个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

4.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2023年机关运行经费安排211.84万元，其中： 30201 办公费:25.58万元，30202 印刷费:1.00万元，30203 咨询费:2.00万元，30205 水费:0.10万元，30206 电费:3.20万元，30207 邮电费:4.77万元，30209 物业管理费:19.26万元，30211 差旅费:32.48万元，30213 维修（护）费:6.74万元，30215会议费:9.40万元，30216 培训费:9.30万元，30217公务接待费:8.00万元，30226 劳务费:3.50万元，30228 工会经费:9.87万元，30229福利费:1.72万元，30231公务用车运行维护费:17.00万元，30239 其他交通费用:54.32万元，30299 其他商品和服务支出:3.60万元。

与2022年的296.50万元对比减少84.66万元，下降28.55%，主要原因：落实州委、州政府“过紧日子”要求，切实压缩机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额339.11万元，其中，流动资产8.27万元，固定资产329.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.69万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少41.89万元，其中固定资产减少32.63万元。处置房屋建筑物120.20平方米，账面原值24.35万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产65项，账面原值28.22万元，实现资产处置收入0.39万元；资产使用收入76.41万元，其中出租资产379.00平方米，资产出租收入76.41万元。此处公开为2022年决算数。

楚雄州农业农村局

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