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楚雄彝族自治州农业农村局2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

7、组织农业资源区划工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10、负责农业投资管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、主要经济指标完成情况

2021年全州农林牧渔业总产值526.5亿元，现价增速19.4%，可比价增速11.3%，第一产业增加值311.32亿元，增长9.0%；农村居民人均可支配收入达14392元，同比增长11.9%；完成农业固定资产投资387.63亿元，增长24.63%，完成省农业农村厅下达全年目标任务（280亿元）138.44%。

2、主要做法及成效

（1）粮食等重要农产品实现稳产保供。坚决守住守好粮食安全底线，切实稳定蔬菜、生猪等重要产品供给。全年播种粮食面积368.45万亩、产量达127.19万吨；种植蔬菜面积170万亩、产量280万吨，楚雄州2019-2020年“菜篮子”市长负责制考核成绩排名全省第1名；发展水果面积67万亩、产量60万吨；生猪出栏224.87万头、肉牛出栏23.28万头、肉羊出栏126.88万只、家禽出栏1941.4万羽，畜牧业总产值达167.31亿元、同比增长12.4%。重大动物疫病防控延伸绩效管理工作被省农业农村厅评为优秀等次。

（2）现代农业示范区建设开局良好。强化规划引领，加大项目支撑，抓实“九大基地”建设，元谋县被列为全国首批“农业现代化示范区”创建。高端蔬菜基地建设取得新进展，建成规模以上蔬菜产业基地91个，小包装蔬菜比重达14%；精品花卉基地建设取得重大突破，绿色食品加工基地加快建设；世界级野生菌保育基地建设扎实推进，划定野生菌保护区1169.9万亩、野生菌保育基地336万亩，野生菌交易量9万吨、综合产值50亿元。

（3）农业产业化和农业科技化加快推进。元谋县（蔬菜）、禄丰市（花卉）列入国家优势特色产业集群建设，元谋县蔬菜、南华县野生菌列入省级“一县一业”示范县创建，大姚县核桃列为省级“一县一业”特色县创建，形成了一县一主导、一业兴百业的格局；新增2家企业入选国家级农业龙头企业，1个乡镇评定为全国“一村一品”示范镇，13个乡镇、125个村列入省级“一村一品”目录。收集农作物种质资源185份，选育并通过农业农村部验收的新品种“楚粳54号”创高原粳稻百亩新纪录，全州农作物繁种达12.51万亩；全州农产品网络零售额达8.63亿元，同比增长37.92%。新增农产品仓储保鲜冷链4.21万立方米，4个县建成农特产品智能分选系统；新增国家级农产品质量安全县1个、省级2个；新增绿色食品36个、有机产品94个；“绿色食品牌”“区域公用品牌”数量均位居全省第1位；获评认定云南省“10大名品”1个、“20佳创新企业”2个。建成农业物联网应用基地12个、省级数字农业示范基地1个，元谋农业大数据平台被认定为云南省“10大数字农业优秀应用平台”。

（4）乡村建设行动深入实施。组织开展干部规划家乡行动，完成326个村庄规划；实施乡村振兴“十百千”示范工程，禄丰县恐龙山乡村振兴示范乡镇加快建设，建设精品示范村2个、新增美丽村庄61个，完成高标准农田建设31.16万亩。坚决全面彻底抓好生态环境保护督察反馈问题整改，全州污染耕地安全利用率达90%以上，农药、化肥使用量实现负增长。

（5）农村人居环境持续改善。2021年全省农村人居环境整治提升现场会在楚雄召开，楚雄做法经验得到与会领导肯定；全年改建农村卫生户厕61154座、公厕260座，户厕覆盖率达63%；乡镇、村庄垃圾处理设施覆盖率分别达72.04%、38.33%；乡镇镇区污水处理设施覆盖率达49.46%，自然村生活污水治理率达50.62%；创建省级美丽村庄7个，1个县（市）被通报表扬为2021年全国村庄清洁行动先进县，1个村入选2021年中国美丽休闲乡村。

（6）农村改革纵深推进。农村土地承包经营权确权登记颁证工作基本完成，完善土地承包合同52.43万份，确权颁证承包农户52.41万户，确权承包合同面积393.32万亩；完成成员资格确认村民小组15359个，确认农村集体经济组织成员59.75万户227.29万人，完成率均达100%；完成股权设置量化的村组有7695个，发放股权证书298403本，成立农村集体经济组织5471个；农村集体产权制度改革全面完成，2021年被省考核为优秀；农业科技社会化服务体系建设改革稳步推进；完成农业水价综合改革面积91.62万亩。

（7）乡村治理水平明显提高。以全国市域社会治理现代化试点为抓手，大力推广运用党建引领“一部手机治理通”，全州注册用户达181.8万人，办结归档事项68.5万件；坚持和发展新时代“枫桥经验”，群众安全感满意度不断提升；2个村入选第二批“全国乡村治理示范村”，累计获评“全国乡村治理示范村”5个。

（8）全力抓实长江十年禁渔。持续开展专项打击整治行动，不断深化跨区域、跨部门执法联动协作机制，有效遏制各类涉渔违法犯罪行为，水生生物资源得到一定程度恢复；2021年全州共开展专项执法联合行动256次，出动执法人员7710人次，出动执法车辆1615辆次；出动执法船艇153艘次，水上巡查里程9714.3公里，金沙江流域重点水域“十年禁渔”工作取得阶段性成效，呈现出禁捕沿江群众支持、非法捕捞现象杜绝、社会和谐稳定的良好局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州农业农村局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为楚雄州农业农村局，是财政全额供给单位。部门共设置21个内设机构，包括：州委农办秘书科、办公室、机关党委办公室（人事科、离退休人员办公室）、法规与行政审批科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、绿色食品科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、环境资源科、农村合作经济指导科、市场信息科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、农业综合行政执法科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州农业农村局2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制10人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员10人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州农业农村局2021年度收入合计1778.82万元。其中：财政拨款收入1778.82万元，占总收入的100%。与上年对比：本年度收入1778.82万元比上年1521.68万元增加257.14万元，增长16.9%。主要原因分析：一是年内离退休干部死亡2人，增加丧葬抚恤金；二是年内有人员调出、退休，职业年金纪实缴费增加；三是增加了项目经费，包括全省农村人居环境整治提升现场会经费、设备购置经费、2021年上海市帮扶楚雄州项目资金、州级项目前期工作经费、“大棚房”问题专项清理整治行动“回头看”工作经费等。

二、支出决算情况说明

楚雄州农业农村局2021年度支出合计1793.59万元。其中：基本支出1261.72万元，占总支出的70.35％，项目支出531.87万元，占总支出29.65％。与上年对比：本年支出1793.59万元，比上年1537.68万元增加255.91万元，增长16.64％。主要原因分析：一是年内离退休干部死亡2人，增加丧葬抚恤金支出；二是年内有人员调出、退休，增加职业年金纪实缴费支出；三是年内增加了全省农村人居环境整治提升现场会经费、设备购置经费、2021年上海市帮扶楚雄州项目资金、州级项目前期工作经费、“大棚房”问题专项清理整治行动“回头看”工作经费等项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州农业农村局机关正常运转的日常支出1261.72万元。与上年度的1236.01万元对比增加25.71万元，增长2.08%。主要原因分析：一是年内离退休干部死亡2人，增加丧葬抚恤金支出；二是年内有人员调出、退休，增加职业年金纪实缴费支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1142.5万元，占基本支出的90.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119.57万元，占基本支出的9.48％。单位基本支出经费人均支出14.67万元。

基本支出情况对比表

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州农业农村局机构完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出531.87万元。与上年对比：与上年度的301.67万元对比增加215.42万元，增长71.41%。主要原因分析：一是年内召开了全省农村人居环境整治提升现场会，包括参会人员住宿费、会场费、租车费、材料费等；二是单位新购置了一批办公设备；三是开展了楚雄州现代农业示范区建设规划、楚雄州两江流域农业产业发展规划和楚雄州现代种业发展规划编制工作；四是开展“大棚房”问题专项清理整治行动“回头看”工作，包括清理整治规划和督查。

主要项目支出情况对比表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出1778.82万元,占本年支出合计的99.18%。与上年对比：与上年度的1520.68万元对比258.14万元，增长16.98%，主要原因分析：一是年内离退休干部死亡2人，增加丧葬抚恤金支出；二是年内有人员调出、退休，增加职业年金纪实缴费支出；三是年内增加了全省农村人居环境整治提升现场会经费、设备购置经费、2021年上海市帮扶楚雄州项目资金、州级项目前期工作经费、“大棚房”问题专项清理整治行动“回头看”工作经费等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于：驻武汉招商组工作经费，包括武汉招商工作的房租、差旅费、生活用品费等的支出；

2.社会保障和就业（类）支出243.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.67%。主要用于：单位离退休费、单位养老保险缴费和职业年金的支出；

3.卫生健康（类）支出72.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于：单位行政医疗支出和公务员医疗补助支出；

4.城乡社区类支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于：农业人口市民化工作支出；

5.农林水（类）支出1392.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.26%。主要用于：行政运行支出890.53万元、一般行政管理事务415.97万元、科技转化与推广服务37.14万元、病虫害控制11.01、农产品加工与促销18万元、农业资源保护修复与利用3.51万元、其他农业支出7.9万元、其他扶贫支出8万元；

6.住房保障（类）支出55.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于：单位住房公积金和住房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27万元，支出决算为20.14万元，完成预算的74.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.85万元，完成预算的84.64%；公务接待费支出决算为8.29万元，完成预算的63.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2021年单位加强了对公务用车出行管理的内控制度，在机构改革职能增加工作量大的情况下，合理调配规范了单位公务出行，即保障单位各项工作正常运转也控制了单位公务用车运行费用；二是单位结合州委巡查整改公务接待相关工作要求及经济责任审计相关工作要求，进一步规范完善了单位公务接待制度，全局干部职工严格遵守厉行节约，控制陪餐人数，压缩接待标准。公务接待经费主要用于我单位今年重点推进高原特色农业招商引资项目工作，加大引进省外企业项目合作，接待省外招商引资洽谈项目企业较上年增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年的20.21万元减少0.07万元，下降0.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.08%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降0.72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是加强了对公务用车出行管理的内控制度，在机构改革职能增加工作量大的情况下，合理调配规范了单位公务出行，即保障的单位各项工作正常运转也控制了单位公务用车运行费用；二是单位结合州委巡查整改公务接待相关工作要求及经济责任审计相关工作要求，进一步规范完善了单位公务接待制度，全局干部职工严格遵守厉行节约，控制陪餐人数，压缩接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.85万元，占58.84%；公务接待费支出8.29万元，占41.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展2021年农业农村局职责范围内的各项工作和完成省州下达的各项工作目标任务，主要包括：农村人居环境整治、现代农业示范区建设、农业基础设施和公共服务短板、重要农产品有效供给、高原特色现代农业和绿色食品制造产业发展、深化农村改革和金沙江流域重点水域禁捕工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.29万元。其中：

国内接待费支出8.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次857人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位今年重点推进高原特色农业招商引资项目工作，加大引进省外企业项目合作，接待省外招商引资洽谈项目和对接项目发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州农业农村局部门2021年机关运行经费支出119.57万元，与上年的140.21万元对比减少20.64万元，下降14.72%。主要原因：贯彻落实过紧日子要求，严格控制行政运行成本。部门机关运行经费主要用于：开展2021年农业农村局职责范围内的各项工作和完成省州下达的各项工作目标任务，所需的办公费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费和办公设置购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州农业农村局部门资产总额381万元，其中，流动资产16.9万元，固定资产361.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52.03万元，其中固定资产增加88.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值18.37万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋575平方米，实现资产使用收入132.2万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额22.35万元，其中：政府采购货物支出5.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出16.79万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（三）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000432601111