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楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2021年度部门决算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州文联是州委、州政府领导下的文学艺术界专业人民团体，是党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带。主要职能是履行组织、联络、协调、服务职能。组织各文艺家协会交流活动，积极开展各种创作和艺术评论活动；加强艺术实践，积极推进文艺创新；表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才；交流创作经验，不断提高作品的思想水平和艺术水平；积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，发展楚雄州文学艺术事业。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、突出政治引领，加强理论武装。一是持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。召开机关干部职工学习会30多次、党组会议16次、党组理论学习中心组学习8次，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神，组织全体干部职工开展了党史知识测试1次，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神。召开党组会、党组理论学习中心组会议各3次，把学习贯彻习近平总书记考察云南时的重要讲话精神与巡察整改落实、与圆满完成今年任务、推动全州文学艺术事业繁荣发展紧密结合起来，做到了两手抓、两促进。三是认真贯彻落实州第十次党代会精神。把深入学习贯彻楚雄州第十次党代会精神与党史学习教育、贯彻落实省委省政府楚雄现场办公会精神有机融合、一体推进，把智慧和力量凝聚到落实会议确定的各项目标任务上来，努力在把楚雄建设成为滇中崛起增长极、着力打造现代农业示范区、着力建设民族团结进步示范区上献计出力，凝聚文艺力量。

2、提高政治站位，高位推动党史学习教育。召开了党史学习教育动员大会，党组会4次专题研究党史学习教育，举办了“永远跟党走·奋进新征程”党史学习教育专题宣讲报告会、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会重要讲话精神专题讲座、学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神座谈会、党史学习教育专题读书班；开展专题党课５场次、“红色故事大家讲”18次，参加“永远跟党走”党史学习教育“电影党课”1次，组织党史集中学习12次，慰问困难老党员10人。立足职能解决民生实事，办理民生办实事26件，党史学习宣传教育信息被州委党史学习教育简报采用专报2件，综合1件，共3件。

3、主动服务大局，认真履行职能职责。一是突出精品意识，加大文艺创作。组织广大文艺工作者围绕“一极两区”建设、乡村振兴、建设“四大走廊”以及民族团结进步、生态文明建设等中心工作，加强项目策划、完善扶持政策，扎实开展文艺创作。今年来，全州45位作者在全国重点期刊创作发表文学作品123件。《穿越楚雄四大走廊》正式出版发行，《大冲刺—云南15个特有民族脱贫记》《历史的跨越—武定县决战深度贫困纪实》入选省脱贫攻坚题材研讨会文学作品之列；《生态云南记》《阿莫沙蒂》入选2020年度“云南好书”，《绝飨——独龙族脱贫报告书》入选云南大学出版社重点出版项目，《新庄——中国新乡村书》《红旗漫卷哀牢》入选云南省作家协会庆祝建党100周年云南长篇作品选题。二是认真组织“庆祝中国共产党成立100周年”系列活动，营造热烈氛围。开展“心向党.奔小康”“我给党的生日写封信·庆祝中国共产党建党100周年”有奖征文活动，举办“庆祝中国共产党成立100周年书法美术摄影作品展”“百年辉煌·记忆楚雄——庆祝中国共产党建党100周年图片特展”，出版发行革命历史题材作品《战斗英雄曹庆功》。三是突出阵地建设抓服务管理。在全省率先成立州网络作家协会，推动大姚县等4个县市成立了网络作家协会。召开全州文艺工作者职业道德和行风建设工作座谈会，着力于提升楚雄文艺工作者职业道德素质、推进楚雄文艺领域行风建设、推动楚雄文艺事业健康发展。四是突出铸造文艺新军加强队伍建设。分别举办了楚雄州少数民族青年骨干作家培训班、楚雄州“四大走廊”主题文学创作培训班、《金沙江文艺》骨干作家培训班、“遇见楚雄·文学艺术季·《滇池》杂志社楚雄文学创作”座谈会，83名文艺家参加了省级以上培训学习。1名90后青年女作家加入中国作家协会，3人加入中国音乐家协会，目前有国家级会员62人，省级会员580人，文艺人才规模不断发展壮大。五是突出主责主业抓比学赶超。把“干在实处、走在前列”大比拼作为推动全州文学艺术事业发展的重要抓手，将标兵、标杆和主责指标落实到班子成员的职责范围，列入相关科室的工作重点，定期分析研究，认真推动落实，所有指标圆满完成。六是扎实开展“四万三进”活动。开展送书进机关、进社区、进农村、进企业、进社会组织活动，在矣波社区等4个社区和州消防救援支队6个单位设立《金沙江文艺》书柜10个，共送去2000多册价值5万余元的书籍，为州内32名农民作者长期免费赠送《金沙江文艺》，推进全民阅读。七是“遇见楚雄·文学艺术季”活动有声有色开展。举办“文学艺术季”14项系列活动，陆续推出“楚雄文学艺术季”一系列优秀文艺作品，凝聚奋斗新时代的强大精神力量。

4、把准政治方向，确保意识形态安全。认真落实党组书记第一责任人，班子成员“一岗双责”责任，3次召开党组会议专题研究意识形态工作，3次向州委意识形态工作领导小组办公室汇报分析研判报告，加强全州文艺界意识形态工作管理，推进新时代网络舆情信息的收集、分析、研判、处置和舆论引导工作，确保意识形态安全。

（五）压实主体责任，推动全面从严治党。认真落实《楚雄州文联2021年全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育实施方案》各项工作任务，召开了全面从严治党警示教育大会，扎实开展新选拔任用干部任前提醒谈话和“两个责任”提醒谈话，加强日常教育抓管理，严肃党内政治生活，开展2020年民主生活会1次、组织生活会1次，党史学习教育专题组织生活会1次，主题党日活动10次，支委会10次，支部党员大会10次，专题党课3次。全面完成视巡察整改情况专项监督检查反馈的3个方面6个问题的整改落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、楚雄彝族自治州文学艺术界联合会。

楚雄彝族自治州文学艺术界联合会内设科室2个，分别是办公室、组织联络科。1个正科级事业单位(《金沙江文艺》杂志社)，有10个文艺家协会(作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、戏剧家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、民间文艺家协会、洞经音乐协会、文艺评论家协会)。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制8人（含参公管理事业编制7人、行政工勤编制1人），事业编制8人；在职在编实有行政人员9人（含参公管理事业人员8人、含行政工勤人员1人），事业人员7人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2021年度收入合计560.73万元。其中：财政拨款收入560.73万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年对比，2021年全年收入增加90.01万元,上升了19.2%，主要是2021年项目增加和2021年财政追加安可设备购置经费预算。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2021年度支出合计560.73万元。其中：基本支出331.80万元，占总支出的59.17%；项目支出228.93万元，占总支出的40.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。主要是2021年项目增加和2021年财政追加安可设备购置经费预算。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出331.80万元。与上年对比增加了7.99万元，上升2.47%。主要是2021年6月份调入工作人员1人增加人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出304.48万元，占基本支出的91.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.32万元，占基本支出的8.23%，人均支出1.71万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出228.93万元。与上年对比,增加了80.01万元，上升55.82%。主要原因是2021年新增项目和2021年财政追加安可设备购置经费预算。1、楚财教〔2021〕39号四大走廊创作项目经费18.00万元，2、楚财教〔2021〕35号《一江碧水金沙湖》及《大江歌唱》创作出版专项经费23.96万元，3、安可设备购置经费支出38.05万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出560.73万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年对比2021全年支出增加90.01万元，上升了19.2%，主要是2021年项目增加和2021年财政追加安可设备购置经费预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出474.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.64%。主要用于人员经费支出218.33万元，日常公用经费27.32万元，项目支出228.93万元；

2.社会保障和就业（类）支出44.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于行政单位离退休1.0万元、事业单位离退休17.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出25.38万元；

3.卫生健康（类）支出23.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于行政单位医疗保险缴费8.78万元、事业单位医疗保险缴费5.86万元、公务员医疗补助8.51万元；

4.住房保障（类）支出18.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于在职职工住房公积金缴费18.90万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.47万元，完成预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原是我单位认真贯彻落实中央和云南省委的精神，严格按照八项规定的要求，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.56万元，下降54.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年无增减变化；公务接待费支出决算减少0.56万元，下降54.32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原是我单位认真贯彻落实中央和云南省委的精神，严格按照八项规定的要求，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.47万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.47万元。其中：

国内接待费支出0.47万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于楚雄州文学艺术界工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2021年机关运行经费支出27.32万元，与上年对比减少4.81万元，下降12.97%。主要原因是我单位按照州财政局的统一部署，压缩一般性公用支出，统筹用于扶脱贫攻坚。我单位机关运行经费主要用于办公费2.72万元、劳务费1.87万元、电费0.29万元、水费0.13万元、邮电费0.56万元、差旅费1.18万元、公务接待费0.11万元、其他交通费11.57万元（含公务员车改补贴）、委托业务费2.45万元、工会经费2.96万、其他商品和服务支出3.48万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州文学艺术界联合会资产总额115.91万元，其中，流动资产72.7万元，固定资产43.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29.88万元，其中固定资产增加38.21万元（安可设备新增38.05万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额73.25万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出73.25万元。授予中小企业合同金额73.25万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

楚雄彝族自治州文学艺术界联合会

2022年9月28日

监督索引号53230000272101111