监督索引号53230000274501000

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台2021年度部门决算

目录

第一部分楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台是楚雄彝族自治州广播电视局下属的财政全额拨款的事业单位，人员编制25人，主要承担着中央广播电视节目、省级广播电视节目和楚雄州广播电视台的广播电视节目微波无线数字化覆盖任务（公益性无收费）。下辖一个中心机房和5个高山发射台：州广电中心12楼中心机房、楚雄市高顶寺广播电视发射台（海拔1950米）、楚雄市紫溪山广播电视发射台（海拔2500米）、禄丰五台山广播电视发射台（海拔2400米）、姚安张家山广播电视发射台（海拔2900米）、永仁方山广播电视发射台（海拔2400米）。5个高山发射台转播着中央的广播电视节目15套、云南省广播电视节目2套，州级广播电视节目4套，全州广播电视微波网线路总长543公里，全州光缆节目传输网190公里。通过多年来的建设发展实现了楚雄州电视台两套数字电视节目覆盖率60%，州广播电台两套广播节目覆盖率85%，为宣传彝州的经济建设和改革发展做出了积极的贡献。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.在2021春节前和全国两会前，分别组织精干技术力量对我台各站点设备进行了技术巡检，确保了春节期间和中央、省、州两会的各项重大转播任务，做到零停播。

2.组织人员对我台五个高山台站的中央、省、州广播节目增加节目垫播信源；为中心机房卫星接收天线更换了防5G干扰高频头；增加了微波前端广播备用信源。

3.投入10.65万元，请厂家技术人员对我台发射系统、供电系统、发电设备进行了系统调试和维护，同时培训我台技术人员及高山值班人员42人次。

4.投入5.16万元，为6个补点台采购了300W全波地数发射机宽频带滤波器、300W备用功放配件及州级调频信源解码备用设备，提高了6个补点台安全播出保障能力。

5.投入5万元，对张家山发射台到站公路（11公里）进行了维护，提高道路通行能力，确保我台应急保障车辆及人员能全天候通行。

6.投入0.9万元，更新了5个高山发射台消防设施，提高了消防保障水平。

7.投入4.56万元对紫溪山发射台和高顶寺发射台进行了机房布线、设备标志、线路标签标识等整治。

8.投入2.6万元对紫溪山发射台和高顶寺发射台进行了机房氛围营造。

9.投入0.2万元对紫溪山和五台山发射台发电机排烟系统进行了改造，将发电机烟雾引导排出室外，解决了紫溪山、五台山发射台发电机组烟雾直排发电机房问题。

10.完成迎接建党100周年中央、省、州安全播出大检查任务，并完成中央、省、州安全播出大检查反馈问题的整改，我台于5月8日至9日、4月26日至27日、3月22日至30日分别接受了国家、省、州广电局组织的迎接建党100周年安全播出大检查。通过检查，国家广电总局检查组对我台提出了5条整改意见，省局检查组提出了3条整改意见，州局检查组提出了四条整改意见。根据国家、省、州检查组的反馈整改问题，我台于6月11前完成了各项问题的整改。

11.加强技术人员及值班人员队伍建设，上半年我台组织人员参加了楚雄州广电局举办的“全州广电视局长、融媒体中心主任和广电网络公司负责人培训班”，参加了省、州广电局组织的广播电视安全播出业务培训，参训人员共达16人次；利用厂家技术人员到我台进行系统调试的时机，对我台技术人员及高山值班人员进行了设备维护、操作培训，共培训42人次；组织技术人员和各高山发射台值班人员进行了供电、消防、信号保障、重要设备应急操作的应急演练，提高了值班人员应急反应能力。组织全台干部职工和聘用职工进行一次安全播出是广播电视生命线的教育活动，提高全台干部职工和聘用职工的安全播出意识，认识到做好建党100周年重大活动期间广播电视安全播出是一项重要的政治任务。

12.修改完善传发总台安全播出档案管理制度，明确各项安全播出档案管理流程，对我台安全播出资料、档案进行归档清理，进一步完善了我台安全播出管理台账。

13.清理各站点供电、信号传输环节，积极与各站点供电部门、州广播电视台、网络公司协商，明确上下游责任划分界定，签署相关协议。

14.完成五台山机房改造和搬迁项目的验收工作。

15.配合大地会计师事务所完成了我台3740万元固定资产的清产核资工作；配合州审计局完成我台2020年财务审计工作。

16.完成了建党100周年庆祝活动的安全播出保障任务。

17.完成了我台中心机房远程集中监控系统和方山发射台远程智慧化平台验收工作。

18.完成了关于2020年度预算执行和其他财政财务收支专项审计调查发现问题的整改。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台。内设机构1个，是：楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台部门2021年末实有人员编制25人。其中：事业编制10人（含参公管理事业编制0人）,编外聘用人员15人；实有事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台2021年度收入合计500.00万元。其中：财政拨款收入491.88万元，占总收入的98.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入8.12万元，占总收入的1.62%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少42.06万元，下降了7.76%。主要是2021年中央、省级无线覆盖节目模拟电视设备关停，运行维护经费减少53.41万元，导致财政拨款收入减少。与上年对比2021年度经营收入增加8.12万元，上涨了100%，主要原因为2021年6月份，中央广播电视台在我台紫溪山发射台新增了2套广播节目，支付我台2021年代维代管费用8.12万元。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台2021年度支出合计500万元。其中：基本支出214.09万元，占总支出的42.82％；项目支出277.79万元，占总支出的55.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共8.12万元，占总支出的1.62％。

与上年相比2021年度基本支出214.09万元比2020年度的299.28万元减少28.46%，主要原因为2020年州级专项运行维护经费86.02万元被列到了基本支出中，2021年州级专项运行维护经费列为专项支出，导致基本支出减少。2021年度专项支出277.79万元与2020年度的242.78万元相比增加了14.42%，主要原因为为2020年州级专项运行维护经费86.02万元被列到了基本支出中，2021年州级专项运行维护经费列为专项支出，导致专项支出增加。2021年度经营支出8.12万元与上年相比上涨100%，主要原因为2021年度专项支出277.79万元，与2020年度的242.78万元相比增加了14.42%，主要原因为为2020年州级专项运行维护经费86.02万元被列到了基本支出中，2021年州级专项运行维护经费列为专项支出，导致专项支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台正常运转的日常支出214.09万元。与上年相比2021年度基本支出214.09万元比2020年度的299.28万元减少28.46%，主要原因为2020年州级专项运行维护经费86.02万元被列到了基本支出中，2021年州级专项运行维护经费列为专项支出，导致基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出202.94万元，占基本支出的94.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.15万元，占基本支出的5.21％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出277.79万元。与上年相比2021年度专项支出277.79万元比2020年度242.78万元增加了14.42%，主要原因为为2020年州级专项运行维护经费86.02万元被列到了基本支出中，2021年州级专项运行维护经费列为专项支出，导致专项支出增加。

2021年具体项目开支及开展工作情况如下：

2070807楚财教〔2021〕3号2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护费）185.39万元；2070899楚财教〔2021〕124号云南省广播电视事业发展专项资金3.98万元（农村省级广播电视节目无线覆盖工程运行维护经费）；2070808楚财教〔2021〕23号楚雄州广播电视无线传输发射总台非税收入经费2.4万元。2070807楚财教〔2021〕30号州级运行维护专项业务经费86.02万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台2021年度一般公共预算财政拨款支出491.88万元,占本年支出合计的98.38%。与上年对比2021年度财政拨款支出491.88万元比2020年度542.06万元减少50.18万元，下降9.26%。主要是2021年中央、省级无线覆盖节目模拟电视设备关停，运行维护经费减少53.41万元，导致财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%.

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出442.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.01%。主要用于台站的基本支出164.95万元，项目支出277.79万元。

8.社会保障和就业（类）支出25.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于机关养老保险支出14.09万元，事业单位离退休人员11.53万元。

9.卫生健康（类）支出12.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于事业单位医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于单位部分住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.87万元，完成预算的95.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.54万元，完成预算的101.60%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的66.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要原因是2021年度，上级主管部门到我单位指导、调研、考察次数较上一年度减少，因此接待费用减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少15.10万元，下降84.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少14.96万元，下降85.51%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降28.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为减少部分为2020年度购置车辆款项，属于一次性费用，2021年没有该笔支出，以及2021年度，上级主管部门到我单位指导、调研、考察次数较上一年度减少，因此接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.54万元，占88.53%；公务接待费支出0.33万元，占11.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.54万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于高山台站日常运行维护用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.33万元。其中：

国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到我单位指导、调研、考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台2021年机关运行经费支出0.00万元与上年相比增加0.00万元，无增减变动；主要原因为：我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行维护经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台资产总额1994.06万元，其中，流动资产7.67万元，固定资产1986.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少105.06万元，其中固定资产增加41.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产339项，账面原值494.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3.“三公”经费：是指财政拨款开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台

2022年9月26日

监督索引号53230000274501111