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楚雄州广播电视局2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州广播电视局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州广播电视局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方。规范性文件并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织制定全州广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.凝心聚力大比拼，推动广播电视发展开好局起好步。加强与总局、省局的项目衔接，深入调研，广泛征求意见，结合我州实际，编制完成《楚雄州“十四五”新闻出版广播影视事业发展规划》，并通过了专家评审。举办全州广播电视和网络视听业务工作培训2期，组织学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记“七一”重要讲话精神培训班各1期。组织州县广播电视管理、融媒体中心业务骨干52人，到上海复旦大学举办为期5天的楚雄州媒体融合发展专题培训班，开阔更新“四全”媒体建设理念。禄丰五台山“三化”美丽台站建设圆满完成，州级无线发射台远程自动化监控系统建成并通过州级验收，州广播电视事业建设和安播监测中心荣获全国新闻出版广播影视系统先进集体，武定县应急广播系统建设工作代表云南省在第二十八届中国国际广播电视信息网络展览会应急广播论坛作经验交流，副省长和良辉到武定县调研指导应急广播系统发挥自然灾害预报预警作用情况，对我州应急广播体系建设工作给予了充分肯定。

2.主力军挺进主战场，同心唱响新时代主旋律。严格执行节目“三审”和“重播重审”制，编发《近期宣传提示》10期，转发省广电局《宣传预警提示》14期、《监管专报》20期，上报宣传工作小结29项，把导向要求贯穿到广播电视宣传管理全流程、各方面，确保各项宣传调度指令传达落实到位，不跑冒滴漏、不走样。组织指导广播电视媒体全方位、深层次、多角度宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，精心开展庆祝建党100周年、党史学习教育、贯彻落实省委省政府楚雄现场办公会和州第十次党代会精神、做好“六稳”工作、落实“六保”任务、巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果、推进乡村振兴、爱国卫生“7个专项行动”等重大主题宣传。组织开展“理想照耀中国·讲好云南故事”主题纪录片视频征集推选展播活动，向省局推荐作品7件、重点选题纪录片4部，纪录片《张经辰》入围重点选题库。完成2020—2021年度全州广播电视节目评选工作，以评促奖，不断提升节目质量和舆论引导能力。

3.坚持以人民为中心，实施惠民工程夯实基础。启动《楚雄州“十四五”应急广播体系建设总体规划及技术方案》编制工作，鼓励未获得上级财政补助资金的县市自筹资金建设应急广播系统，楚雄市投入1550万元实施应急广播系统建设，2021年底全面完工，通过验收并投入使用。巩固拓展我州省级广播电视节目无线数字化覆盖试点工作成效，一体化推进州、县市本地节目无线数字化覆盖，持续推进州县广播电视无线发射台规范化、标准化、智慧化美丽台站建设，组织实施州级无线发射台远程自动化监控系统工程，着力构建方式多样、传播更广、可管可控、安全有效的本地广播电视节目覆盖体系。深入推进智慧广电服务乡村振兴专项行动，支持广电网络、IPTV推广发展，10县市电视节目信号全部接入无线地面数字覆盖，巩固拓展行业扶贫成果，助力乡村振兴，我州本地广播电视节目信号覆盖率达75%以上。健全完善《广播电视事业发展专项资金管理办法》，组织开展了全州2021年中央、省级广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金使用情况专项督查，及时反馈存在的问题，督促各县市和发射台站抓好整改，确保自治州综合文化服务中心广播器材、应急广播等项目运行维护经费安全高效利用。截至目前，全州广播综合覆盖率达99.70%、电视综合覆盖率达99.72%，达到并超过国家广播电视基本公共文化服务的标准。

4.推进智慧广电建设，着力打造新型主流媒体。以推进“数字楚雄”建设为契机，加快云计算、大数据、物联网、IPv6、人工智能等综合数字信息技术的推广运用，制定印发了《楚雄州“十四五”智慧广电发展规划》，继续做好有线电视网络股权划转归集后续工作，指导推进我州广电网络资源整合和5G一体化建设发展，着力推进广播电视频道资源整合、结构优化、精简精办，加快融合化、特色化、高清化发展，切实推动我州广播电视媒体加快全媒体转型。完成10县市融媒体中心《信息网络传播视听节目许可证》申报发放工作，组织参加总局首届高新视频创新应用大赛、广播电视和网络视听人工智能应用创新大赛，做好媒体融合先导单位、典型案例、成长项目征集评选推荐，进行省级和地市级媒体融合问卷调研，摸清州级媒体融合发展基本状况。全州共建有16个广播电视发射台、103部广播电视发射机，总功率达82.4千瓦，8县2市融媒体中心自办电视节目全面实现了高清化制作，为广播电视高质量创新性发展奠定了基础。

5.落实意识形态责任，强化广播电视阵地管理。坚持“属地管理、分级负责、谁主管谁负责”和“谁主办谁负责”的原则，将意识形态工作纳入年度工作计划，党组会议4次专题研究，党组理论学习中心组专题研讨3次，制定了“意识形态工作全面加强年”工作实施方案，印发了《意识形态工作正面清单和负面清单》，定期开展舆情分析和节目推荐，进行半年干部队伍思想状况分析，按季度举行风险隐患分析研判会议4次，认真落实意识形态工作“四个责任”“九个纳入”要求。深化“放管服”改革，推进信用体系建设，加大“双随机、一公开”力度，组织17人参加行政执法考试并取得证书。印发广播电视《市场准入负面清单》，补充完善权责清单。落实网络影视剧规划和上线内容审核备案、电视剧内容合法性审查要求，做好庆祝建党100周年、“生物多样性”公益广告征集展播，指导开设“我们的小康”专栏，开展虚假违法广告整治。完成州级广播电视监测监管平台升级改造工程，升级扩容多画面监测报警系统，配置了“黑广播”扫频功能。建立我州境外电视传播秩序专项整治工作联席会议制度，开展非法卫星地面接收设施整治行动34次，出动执法人员221人次，没收非法卫星地面接收设施3套，取缔销售和安装点1家，没有发现销售、安装使用境外接收广播电视设施的情况。全州在播的5个广播频率、12个电视频道，均持有播出许可证和频率频道许可证，全州广播电视播出机构播出传播秩序良好。更换责任小区宣传栏15块，安排人员督促落实环境卫生清扫，推进爱国卫生“7个专项行动”常态化，联合州红十字会到桃园湖开展无偿献血活动，协调完成老旧小区改造费用收缴工作，为农村社区儿童赠送价值6500多元的学习用具。做好广播电视成就性资料收集工作，完成“纪录小康工程”录入有关新闻报道2条、经济社会发展数据1份、有关课题报告1个、重要实物资料6份、重大工程项目资料13条。

6.夯实保障基础，筑牢广播电视安全播出防线。调整充实了州安播工作领导小组及指挥部成员，完善指挥调度体系，开展安全播出指挥调度5次，印发了《关于加强广播电视安全播出规范化管理工作的指导意见》，举办全州广播电视安全播出和业务技术培训2期，狠抓建章立制，规范管理流程，完善管理档案，提升安全播出工作水平，下发《安全播出指挥调度令》6期。认真组织全州各广播电视行政部门、播出机构和监测监管平台开展自检自查，精心组织反恐、安保、电力、传输等环节应急演练，开展全州安播大检查2轮，全州各播出责任单位共投入整改资金300余万元，全面完成省局、州局大检查反馈问题的整改107个，有效提升安全播出应急保障水平。组织各播出责任单位人员积极参与广电总局“六大工程”网络安全培训，大力开展广播电视设施保护法律法规宣传活动，加大技防措施落实及日常巡检巡查力度，积极营造依法保护广播电视设施良好氛围。组织开展全州广播电视制播信息系统等网络安全监督检查，推进重要播控系统、信息网络安全等保定级测评工作。建立防范5G干扰协同保护工作机制，开展辖区无线发射台站及C波段地面接收站信息核查，共同研究、调处防范5G干扰事宜。对州广播电视台综合广播频率未准点播出《国歌》、传发总台紫溪山发射台供电线路故障2起安播事故进行调查核实，及时向省局上报情况报告。认真做好2021年元旦、春节、全国两会、庆祝中国共产党成立100周年、国庆、COP15等重保期和重保时段工作。广电总局、省广电局检查组到我州开展安全播出工作大检查，对我州工作给予了充分肯定，全州庆祝中国共产党成立100周年广播电视安全播出工作实现了“传输高质量、播出零事故、优质不间断”的目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州广播电视局部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄州广播电视局

2.楚雄州广播电视事业建设和安全播出监测中心

楚雄州广播电视局属财政全额拨款单位，独立核算，楚雄州广播电视事业建设和安全播出监测中心为财政全额拨款单位，无统一社会信用代码证，不独立核算，与楚雄州广播电视局一并进行财务核算。

楚雄州广播电视局机关设6个内设机构和机关党总支办公室（人事科）。分别为：办公室、媒体管理科、宣传科、科技科（媒体融合发展科）、安全播出管理科、规划财务科、机关党总支办公室（人事科）。楚雄彝族自治州广播电视局为政府工作部门，正处级单位，属财政全额拨款单位，独立核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州广播电视局部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休1人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州广播电视局部门2021年度收入合计671.88万元。其中：财政拨款收入669.88万元，占总收入的99.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.00万元，占总收入的0.30%。与上年对比与上年对比收入减少166.49万元，减少19.86%，减少的主要原因为：2020年退休3人，2021年人员经费及公用经费减少；项目支出减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州广播电视局部门2021年度支出合计672.06万元。其中：基本支出464.85万元，占总支出的69.17%；项目支出207.21万元，占总支出的30.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少171.77万元，其中基本支出减少83.58万元，项目支出减少88.19万元，主要原因为进一步贯彻落实过紧日子要求财政压缩公用经费，单位人员退休，公用经费及人员工资支出减少；2020年的一次性项目实施完以后不再预算资金，2021年新增一次性项目金额小于2020年不再实施项目预算资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出464.85万元。与上年对比减少83.58万元，主要原因为为进一步贯彻落实过紧日子要求财政压缩公用经费，单位人员退休办公经费及人员工资支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出418.49万元，占基本支出的90.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.35万元，占基本支出的9.97%。人员经费人均支出（含离退休人员）约11.62万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出207.21万元。与上年对比减少88.19，主要原因2020年实施的项目为一次性项目，2021年不再实施，同时2021年新增的一次性项目金额小于2020年项目。具体项目开支及开展工作情况：

1.广播电视意识形态阵地管理及公共服务保障项目40.8万元。按照年初预算项目绩效表设立的绩效目标值，组织州县广播电视管理、融媒体中心业务骨干52人，到上海复旦大学举办为期5天的楚雄州媒体融合发展专题培训班，开阔更新“四全”媒体建设理念；完成2020—2021年度全州广播电视节目评选工作，以评促奖，不断提升节目质量和舆论引导能力；组织开展了全州2021年中央、省级广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金使用情况专项督查，及时反馈存在的问题，督促各县市和发射台站抓好整改，确保自治州综合文化服务中心广播器材、应急广播等项目运行维护经费安全高效利用；印发了《意识形态工作正面清单和负面清单》，定期开展舆情分析和节目推荐；组织17人参加行政执法考试并取得证书；开展安全播出指挥调度5次，印发了《关于加强广播电视安全播出规范化管理工作的指导意见》，举办全州广播电视安全播出和业务技术培训2期；建立我州境外电视传播秩序专项整治工作联席会议制度，开展非法卫星地面接收设施整治行动34次，出动执法人员221人次，没收非法卫星地面接收设施3套，取缔销售和安装点1家，没有发现销售、安装使用境外接收广播电视设施的情况。该项目的实施进一步确保履行好我局职能职责，指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，实行对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导、监管广播电视广告播放，指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

2.广播电视安全播出监测系统传输保障及运行维护项目74.97万元，确保全州地面数字电视广播覆盖网信号传输畅通，确保州级安全播出监测监管系统正常运行，提高全州电视广播节目覆盖率，加强对广播电视安全播出监测监控，确保广播电视安全播出。

3.广播电视监测系统安全等级保护定级测评项目20.09万元，根据《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室印发<楚雄州密码应用与创新发展工作（2019—2022年）任务分解表>的通知》的要求，2021年对广播电视监测系统进行网络安全加固并，并完成了系统等级保护定级测评和密码应用测评工作，确保信息系统安全可靠。

4.电脑设备更新购置项目51.58。更新单位办公电脑35台，打印机21台，以及一体机2台，为职工提供有力的硬件保障。

5.春节慰问经费1.34万元。对在春节期间省局驻楚台站、州属高山发射台站、州广播电视无线传发总台中心机房、州广播电视安全播出监测监管中心的值班人员进行走访慰问，确保春节广播电视安全播出重保期间有人值守，确保广播电视安全播出，让职工感受到党和政府的关爱。

6.非税收入返还项目16.43万元，主要用于2名公益性岗位人员工资支出，用于开展乡村振兴工作，派驻两名驻村队员，补助乡村振兴工作经费2万元，补助村委会建设政务服务大厅经费4万元，用于开展创文创卫工作，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，发挥广播电视职能职责作用，主动服务社会经济稳定大局。

7.省级补助青少年健康教育宣传工作经费5万元。补助十县市融媒体中心每个中心0.3万元，补助楚雄州电视台1万元，用于开展青少年健康教育宣传工作经费。补助扶贫点他贞村委会青少年健康教育宣传工作经费1万元，印发宣传手册，制作宣传展板等，用于在他贞小学开展健康教育宣传工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州广播电视局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出669.88万元，占本年支出合计的99.68%。与上年对比减少166.49万元，减幅19.91%，主要原因为为进一步贯彻落实过紧日子要求财政压缩公用经费，单位人员退休，公用经费及人员工资支出减少；2020年的一次性项目实施完以后不再预算资金，2021年新增一次性项目金额小于2020年不再实施项目预算资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出535.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.93%。主要用于局机关及局下属事业单位正常运转的日常支出及为完成特定的事业发展目标的专项业务工作经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出81.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.14%。主要用于离退休人员工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出29.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于行政单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出23.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州广播电视局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为3.66万元，完成预算的91.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.99万元，完成预算的99.67%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算的66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我局严格贯彻落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出，严格规范公务接待，做到不超标、不超预算接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.52万元，增长16.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.04万元，增长1.33%；公务接待费支出决算增加0.48万元，增长259.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：1.公务用车使用年限较久，维修费用增加；2.2021年迎接和庆祝建党100周年，为了确保安全播出，国家广播电视总局、云南省广播电视局安全播出检查组多次莅临楚雄州开展安全播出大检查；楚雄州武定县、楚雄市应急广播体系建设走在全省前列，省广电局和其他兄弟州市多次前往楚雄州考察调和指导研学习，接待次数及金额增加。同时，我局2020年接待费支出0.18万元，接待费基数小，导致2021年接待费同比大幅增加。我局公务接待做到接待金额不超标，陪同人员不超标。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，占81.82%；公务接待费支出0.66万元，占18.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.99万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.66万元。其中：

国内接待费支出0.66万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家广播电视总局、云南省广播电视局安全播出大检查公务接待支出；云南省其他兄弟州市来楚雄考察调研和指导学习楚雄州武定县应急广播项目建设公务接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州广播电视局部门2021年机关运行经费支出46.18万元，与上年对比减少27.59万元，减幅 37.40%，主要原因为一是2021年将2020年列入基本支出的非税收入返还16.5万元调入项目支出；二是2020年退休3人，2021年公用经费支出相应减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、接待费、公务用车运行维护费以及职工车改补贴等经费的开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州广播电视局部门资产总额257.49万元，其中，流动资产37.22万元，固定资产189.90万元，对外投资及有价证券30.00万元，在建工程0万元，无形资产0.36万元，其他资产0.01万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79.48万元，其中固定资产增加27.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋140平方米，账面原值36.60万元，实现资产使用收入58.86万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出

2、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

5、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

监督索引号53230000235901111