监督索引号53230000274201000

楚雄彝族自治州幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、深度学习有突破，作为云南省课程游戏化试点幼儿园，领悟课程精神，提升课程内涵，实施自由、自主、体验、创造的“多元活动课程”，深入开展主题活动课程、项目活动课程、传统活动课程。小班《蚂蚁来喽》、中班《蛋的秘密》、大班《“纸”因有你》等案例精彩呈现，以幼儿兴趣为出发点，以幼儿的问题为导向，支持幼儿自主探索、记录过程、总结提升，达到了幼儿深度学习的目的。通过支持幼儿深度学习的课程建构，教师关注孩子的生活、经验、兴趣、需要，最终形成相互融合、相互渗透、相互支持、相互补充的“多元活动课程”，探索出支持幼儿深度学习的有效方法，取得了突破性的成绩。

2、教育科研创佳绩，教育科研是幼儿园教学质量保障的生命线，我园在教育科研道路上从未松懈。2021年，一项州级课题《废旧轮胎在幼儿户外自主游戏中的应用》顺利结题；两项州级课题《彝族民间故事在幼儿园语言活动中的运用研究》、《发挥家委会功能提升幼儿园班级管理水平实践研究》正在进行；两项州级课题正在申报。一篇游戏案例获得省级奖励并在《云南教育》上发表。两件作品在云南省教育厅和科技厅组织的活动中分获二、三等奖。

3、特色教育结硕果，作为云南省体操协会团体会员单位，体操是我园的一面旗帜，一种精神，2021年1月，楚雄州幼儿园被云南省体操协会授予“幼儿体操突出贡献奖”，2021年12月，幼儿园体操队参加云南省2021年青少年U系列体操竞标赛暨云南省第十六届运动会青少年组体操预选赛，获得幼儿体操男女混合甲组第一名金牌和男女混合乙组第三名铜牌的好成绩。

4、参与式培训显成效，参与式培训是我园提升园本教研质量的重要方式。采用参与式的培训活动把STEAM项目推广到全园，依次从理论学习、实践操作、研讨交流、团队合作、总结反思层层推进，通过“手机支架”、“弹珠慢滑道”两个项目的实践，老师们对STEAM活动真正做到有理论、有实践、有收获。

5、学习培训质量高，根据《楚雄市教育体育局关于开展2021年中小学幼儿园教师全员培训的通知》的相关要求，结合2021年《楚雄州幼儿园园本研修计划》，全园老师按照要求分阶段、高质量完成了奥鹏网络研修，达标率为100%。组织骨干教师、青年教师、管理人员分批到昆明、重庆、杭州等地培训，培训内容涵盖课程构建、领域教学、园内环创等方面；组织全园教师到市内其他幼儿园参观学习。力求通过外出培训，为不断优化各项工作拓展新视野、打开新思路、寻求新方法。另外，我园在假期组织教师进行读书打卡和钢琴弹唱打卡，所有成绩计入年终考核。多形式、多渠道的学习培训为我园开展高质量教学工作积蓄能量。

6、帮扶引领强辐射，作为云南省“国培计划”项目培训基地、云南省幼儿园优秀园长骨干教师培训基地、楚雄师范学院省级应用型学前教育专业人才培养模式创新实验区“协同培养单位”。 今年我园完成了两批次的“云南省（楚雄州）2020年幼儿园园长任职资格培训”任务。接待了13名来自武定、大姚、永仁等县幼儿园的教师跟岗研修，接待了3批27名来自南华、昆明、临沧的幼教同仁观摩学习。接待了68名楚雄师院学前教育学院学生到我园见习实习。作为全州第一所一级一等示范幼儿园，我园充分发挥示范引领作用，帮扶共建促进优质教育资源向农村及民办园辐射与拓展，推动城乡学前教育均衡发展。2021年，我园共派出6批19人次到武定县幼儿园、武定县高桥镇木衣拉小学、姚安县幼儿园、大姚县北城幼儿园、东城幼儿园、赵家店幼儿园、刚诚幼儿园等园实地指导、精准帮扶。帮助、指导姚安县幼儿园、楚雄市机关幼儿园成功晋升云南省一级一等幼儿园。精准帮扶坐实落细，有力助推各级各类幼儿园走上科学规范的幼儿园发展快车道。

7、幼小衔接新举措，我园积极学习落实教育部印发的《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》，以园本课题成果《幼小衔接下提升幼儿视听觉能力及运动协调能力策略研究》为依托，通过开展“个别化学习”、“毕业季——参观小学”、“幼小衔接家长会”等活动，为幼儿搭建从幼儿园过渡到小学的阶梯，实现科学化的幼小衔接。

8、家园共育促发展，通过丰富多彩的活动加强家园沟通，促进家园共育。我园成立了园级家长委员会、家长膳食委员会、班级家长委员会，通过召开“家长委员会”和“家长座谈会”，让家长全方位了解幼儿园的教育教学和管理工作。利用校园网站和微信平台，适时向家长宣传幼儿园各项活动和信息，分享育儿经验和孩子们成长的喜悦。成立名师团队，分层次对家长进行专题培训，各班级开展的“家长助教”、“家长公约”等活动亮点纷呈。主动倾听家长对保教工作的建议，积极邀请家长参与幼儿园的管理，为幼儿园的发展献计献策。特别是针对小班幼儿入园焦虑问题而采取的“新生适应性培训”和“渐进式入园”模式成效显著。“携手让孩子度过快乐而有意义的童年”已成为楚雄州幼儿园家长和老师们共同的目标和心愿。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

楚雄彝族自治州幼儿园，内设机构6个，分别是党办、行政办、保教室、教科室、德育室、总务处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州幼儿园2021年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员52人。其中：离休0人，退休52人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州幼儿园2021年度收入合计1,175.23万元。其中：财政拨款收入1,158.32万元，占总收入的98.56%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入16.91万元，占总收入的1.44%。与上年对比增加34.85万元，增幅达3.06%。主要原因是：（1）2021年追加下达了省运会参赛经费和体操训练补助的政府性基金拨款3.83万元；（2）2021年项目支出收入数较2020年增加4个项目，增加预算收入16.61万元；（3）其他收入中较2020年增加了州教育体育局下达的体育赛事品牌打造经费和幼儿伙食饭净收入14.40万元。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州幼儿园2021年度支出合计1,296.42万元。其中：基本支出914.03万元，占总支出的70.50%；项目支出382.39万元，占总支出的29.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少200.14万元，降幅达13.37%。主要原因是2020年我园进行了新建食堂综合楼附属工程、装修工程和设备采购，造成2020年支出的冲抵数净值大于2021年的支出数200.14万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出914.03万元。与上年对比减少147.70万元，降幅达13.91%，主要原因是在实有人员与上年保持不变情况下，2021年基本支出中没有包含纳入预算管理非税收入安排的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出876.14万元，占基本支出的95.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.89万元，占基本支出的4.14%。基本支出中，人员经费人均支出17.58万元，公用经费人均支出0.65万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出382.39万元。与上年对比减少52.44万元，降幅达12.06%，主要原因是（1）纳入预算管理非税收入的支出全部列入项目支出，造成项目支出增加；（2）相较于2020年，2021年减少了新建食堂综合楼附属工程、装修工程和设备采购项目，在大体项目不变的情况，两者相抵造成了项目支出减少52.44万元。

2021年共计发生项目支出14项，其中（1）2020年第三批支持学前教育发展专项资金支出17.00万元，专项用于校园户外环境改造的支出；（2）教育专项补助经费（视频监控租用）支出9.91万元，专项用于我园校园教学楼各班级、儿童食堂和校园户外200个视频监控的租用费用；（3）纳入预算管理非税收入安排经费（聘用人员工资）支出104.21万元，专项用于我园聘用的33名编外人员和保安人员的工资、社保支出；（4）纳入预算管理非税收入安排经费（校园用品用具及活动经费）支出31.75万元，专项用于采购保育工作卫生清洁用品、教学设备和大班毕业典礼活动支出；（5）纳入预算管理非税收入安排经费（校园及班级维修和维护经费）支出19.17万元，专项用于教学楼外墙维护、室内消防栓、教室墙面粉刷和零星维修支出；（6）纳入预算管理非税收入安排经费（教室培训经费）支出13.09万元，专项用于教师参加网络研修和赴州外省外学习的培训费用；（7）2021年支持学前教育发展中央和州级专项资金支出7.89万元，专项用于组织50名学员的园长任职资格的培训支出；（8）楚雄州文体局和楚雄州教育体育局下拨幼儿体操项目补助经费支出0.70万元，专项用于体操教练员参加省体操协会组织的教练员培训支出；（9）代扣代缴个税返还手续费支出0.29万元，专项用于校园宣传栏更换支出；（10）食堂综合楼建设补助资金支出137.11万元，专项用于新建食堂综合楼附属工程的建设支出；（12）2020年第一批国培计划项目中央专项资金支出36.96万元，用于组织150名学员的国培计划幼儿园教师培训支出；（13）州级教师培训专项资金支出0.49万元，专项用于名师工作培训的相关支出；（14）省对下第一批体彩公益金项目和2021年体育项目进校园专项资金支出3.83万元，专项用于16名幼儿参加省第十六届运动会体操预赛的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出1,154.49万元，占本年支出合计的89.05%。与上年对比增加16.61万元，增幅达1.46%，主要原因是在基本支出基本不变的情况下，2021年项目支出收入数较2020年增加4个项目，增加预算收入16.61万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出834.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.30%，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费、事业单位人员交通补助的基本支出，纳入预算管理非税收入安排教育教学相关支出、“国培计划”培训、园长任职资格培训、州级教师培训的项目支出。其中：2050201学期教育支出797.27万元，2050801教师进修支出37.45万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出195.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.97%，主要用于退休人员统筹外工资支出、退休公用经费、在职人员养老保险缴费、职业年金缴费支出。其中2080502事业单位离退休支出121.82万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.97万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.18万元；

9.卫生健康（类）支出71.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于教职工基本医疗保险、公务员补助、大病补充保险的缴费支出。其中2101102事业单位医疗支出42.38万元，2101103公务员医疗补助支出28.94万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出52.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%，主要用于教职工的住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无变化，均为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年相比无变化，均为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算与2020年相比无变化，均为0.00万元；公务接待费支出决算与2020年相比无变化，均为0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州幼儿园2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是我园属于财政全额拨款事业单位，未发生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州幼儿园部门资产总额1,483.37万元，其中，流动资产251.96万元，固定资产503.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程727.08万元，无形资产0.39万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少174.40万元，其中固定资产增加190.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产518项，账面原值12.57万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额59.97万元，其中：政府采购货物支出59.97万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额59.97万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

纳入预算管理非税收入：根据《楚雄州发展和改革委员会州教育局州财政局关于贯彻落实云南省幼儿园收费管理暂行办法实施细则的通知》（楚发改收费〔2015〕17号）的规定，我园按照340元/月·生的标准，向家长收取的公办幼儿园保育费非税收入。

楚雄彝族自治州幼儿园

2022年9月26日

监督索引号53230000274201111