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楚雄彝族自治州科学技术局2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州科技局是楚雄州人民政府组成部门，正处级单位，加挂楚雄彝族自治州外国专家局（简称“州外专局”）和云南楚雄国家农业科技园区管理委员会牌子。其职责职能是主要职责是：

（1）拟订全州创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

（2）统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进州重大科技决策咨询制度建设。

（3）牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（4）拟订全州基础研究规划、政策和措施并组织实施，组织协调州重大基础研究和应用基础研究。拟订全州重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全州重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织州重点实验室建设，参与推进国家、省重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（5）编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

（6）组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（7）牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业和科技中介组织发展。

（8）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（9）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密工作。

（10）拟订全州科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县市对外科技合作与科技人才交流工作。

（11）负责引进国内外智力工作。拟订州重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，建立国内外高端专家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训年度计划并实施。

（12）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（13）贯彻落实国家和省有关建设农业科技园区的方针政策，负责管理云南楚雄国家农业科技园区，组织拟订促进农业科技园区建设的规划、政策和措施并组织实施。

（14）完成州委、州政府交办的其他任务。

（15）职能转变。围绕贯彻实施科教兴州战略、人才强州战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，加强创新体系建设，优化配置科技资源，完善科技创新制度和组织体系，推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创新激励机制。加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的州科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）精心编制规划，狠抓开局工作。按照“助跑跳起摸高”“四高于、两进位”的要求来谋划确定“十四五”规划和2021年标兵、标杆、主责主业等大比拼指标，精心组织编制《楚雄州“十四五”科技创新规划》《楚雄州“十四五”高质量打造创新创业高地规划》《楚雄州“十四五”生物医药产业发展规划》《楚雄州“十四五”国家农业科技园区建设规划》，目前4个规划已通过专家评审，待修改完善后按程序报审发文。制定印发了《楚雄州科学技术局关于对2021年政府工作报告、民生工程和惠民实事、四个一百项目、两新一重项目、六大攻坚工程、十大专项行动任务进行立项分解落实的通知》《楚雄州科学技术局关于对州委九届九次全会、州委经济工作会主要任务进行分解立项落实的通知》《楚雄州科学技术局关于分解落实2021年科技工作主要任务的通知》等文件，层层压实工作责任，确保目标任务到领导、到科室、到个人，确保如期完成年度既定工作目标任务。

（2）围绕科技发展需求，谋划争取科技项目资金。围绕全州重点产业、重大项目的科技需求，紧盯国家、省科技发展项目资金支持领域和扶持重点，组织谋划和争取国家、省科技项目。紧紧围绕支撑重点产业发展的重大科技需求，州政府领导和州科技局多次到省科技厅汇报对接，主动作为谋划推动厅州会商，省科技厅于8月12日全省第一家在楚雄州召开了厅州会商会，会议一致同意支持楚雄州创新能力提升、打造绿色能源产业、打造生物医药聚集区、打造现代农业科技示范区、提升科技开放合作水平5个议题10个具体事项。组织完成宇泽公司“大尺寸N型单晶硅棒生产关键技术开发项目”申报并列入省科技厅重点研发计划项目，获600万元科技经费支持。全年共向上争取科技项目资金4383万元（含省科技厅直汇宇泽半导体公司300万元、楚雄高新区联合专项资金600万元、摩尔农庄公司920万元），完成州政府下达目标任务3129万元的140.1%。2020年全社会研发经费投入5.19亿元，投入强度达0.38%。预计全年全州规模以上科技服务业营业收入总额同比增长22%、科技服务业工资总额同比增长26.9%。

（3）抓实科技园区建设，加快打造创新创业高地。认真贯彻落实省委省政府楚雄现场办公会关于促进楚雄高新区发展的要求，以及国家、省关于促进高新区优先发展的各项政策措施，积极与省科技厅对接汇报，进一步协调落实38项行政审批权的下放事宜和17项直报事项，楚雄国家高新技术产业开发区规划和建设加快推进，高新区转型升级步伐不断加快。认真做好国家科技部对楚雄国家农业科技园区综合评估反馈问题整改工作，组织编写《云南楚雄国家农业科技园区自评估报告》《楚雄国家农业科技园区整改工作报告》等相关材料，楚雄国家农业科技园区通过科技部园区复评达标。加快楚雄建成现代农业示范区，元谋县创建成为省级乡村振兴科技创新示范县。

（4）提升科技支撑产业发展能力，加快打造生物医药聚集区。全面贯彻落实省、州党委和政府关于加快生物医药产业发展的安排部署，充分发挥州生物医药和大健康产业推进组统筹协调作用，突出抓好中药材基地、仿制药生产基地建设，加快推进中药配方颗粒产业发展，提升彝族医药研发创新能力，推动生物医药产业实现高质量发展。云南神威施普瑞药业有限公司获省科技厅、省发改委批准建立“云南省中药配方颗粒重点实验室、工程研究中心”，实现楚雄州重点实验室“零”的突破；组织25家生物医药制药企业与华氏医药集团海南鑫开源医药科技有限公司开展高新技术成果转化应用洽谈。完成24种经典名方物质基准研究，2个民族药标准升级研究并纳入2020版中国药典，新开发彝医药制剂3个、彝医“水膏药”系列产品3个，注册彝医药商标齐苏舒、彝一堂。金七药业三七系列健康产品建设项目建成投产，2亿支“三七口服液”生产线已通过药品生产质量管理规范（GMP）认证。铭鼎药业技改搬迁项目、和创药业小容量注射液及医疗卫生用品生产能力提升建设项目主体工程已完工，怡瑞康中药饮片加工项目、湖南衡众药业楚雄医药化学原料药建设项目等稳步推进。2021年，全州生物医药产业实现增加值50.26亿元，增长18.5%；完成中药材种植57.5万亩，完成年度目标任务（56万亩）的102.7%。

（5）加强政策服务，培育科技创新主体。认真落实企业研发费用税前加计扣除、高新技术企业税收优惠、研发设备加速折旧等鼓励企业创新的普惠性财税政策，积极深入10县市开展科技政策宣传、政策服务、政策兑现进市场主体三进企业活动，对企业实施一对一指导服务，帮助企业理清发展思路，梳理对接科技项目需求，挖掘企业发展潜力，推进实施科技创新龙头企业培育工程、科技型中小企业培育工程。州县科技、工信、统计部门组成工作专班，组织纳统单位完成2020年度研发经费统计填报，共组织培训10场次280户企业380人次。组织开展了全州高新技术企业认定、科技型中小企业及研发费用加计扣除政策线上直播+线下分区域集中培训工作，共计700余人次参训。全年组织推荐入库云南省高新技术企业培育库29家，新增高新技术企业23户，总数达76户；新增科技型中小企业134户，总数达533户。全年组织完成国家科技成果登记6项、技术成果登记108项，合同交易额53635.68万元，技术交易交易额 8504.09万元。

（6）加强人才引培，壮大科技人才队伍。深入实施人才强州战略，注重把引进与培养结合起来，依托重大工程、创新平台、科技项目，认真组织开展本土产业技术领军人才、中青年学术技术带头人、技术创新人才培养和引进工作。积极与教育部科技发展中心对接，共同组建2021年“蓝火博士生工作团”楚雄分团，引进10所高校15名博士分别到楚雄的13家科研院所、高校、企业开展服务。全年共组织申报省级中青年学术技术带头人5人、云南省创新人才3人，新认定省级中青年学术技术带头人1人、云南省创新人才2人；新增专家工作站12个；组织2批次248人申报省级科技特派员，认定省科技特派员100名、“三区”科技人才85名；认定选派省级“大姚县核桃产业科技特派团”和“元谋县冬早春蔬菜产业科技特派团”。

（7）坚持招才引智与招商引资相结合，持续开展科技入楚。年初，州政府印发了《楚雄州第五届科技入楚实施方案》，建立健全“省州搭台、县为主体、上下联动、全面推进”长效机制，在统筹做好疫情防控的同时，持续深入开展科技入活动。全年共举办了第五届科技入楚州、县两级对接会11场，推介科技需求360项，签约项目162个，签约投资额达608.11亿元。积极与教育部科技发展中心对接，共同组建2021年“蓝火博士生工作团”楚雄分团，引进10所高校15名博士分别到楚雄的13家科研院所、高校、企业开展服务，我州此项工作也连续3年得到教育部科技发展中心的肯定和表扬。

（8）搭建创新创业平台，推进大众创业万众创新。积极组织我州27家企业参加云南省创新创业大赛，最终我州企业（团队）获省赛企业成长组二等奖2项、三等奖3项、优胜奖1项。5月28日，组织开展2021年科技活动周科普集中宣传活动，共发放资料27110份、科普书刊13670册、宣传资料3300份，科普咨询人数达11067人。5月29日，组织举办了“以科技创新驱动高质量发展——学习贯彻落实习近平科技创新重要论述”“云岭大讲堂•楚雄讲坛”，200余人参加专题讲坛报告会。成功举办楚雄州第七届创新创业大赛、楚雄州第三届科普讲解大赛。全年共组织申报省级众创空间2个、省科普基地5个、省级星创天地19家，新增省级星创天地5家、省科普基地1个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州科学技术局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构8个，分别是办公室、战略规划与政策法规科、农村科技科、社会发展科技科、基础研究与高新技术科、科技监督与区域创新科、外国专家服务与引进智力科、科技合作科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州科学技术局2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州科学技术局2021年度收入合计1,078.93万元。其中：财政拨款收入976.93万元，占总收入的90.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入102.00万元，占总收入的9.45%。

与上年对比情况：2021年财政拨款收入较上年财政拨款收入938.59万元相比增加140.34万元，上升14.95%。其中：上年财政拨款为902.89万元，本年财政拨款为976.93万元，比上年增加8.2%。上年其他收入35.70万元，本年其他收入102万元，比上年增加185.71%。财政拨款收入增加的主要原因是2021年财政拨入通用设备购置经费67.69万元，生物医药产业发展规划补助资金20万元。其他收入增加的原因是2021年省科技厅拨入沪滇科技成果对接活动经费、科技入滇常态化机制试点州市补助经费合计100万元。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州科学技术局2021年度支出合计1,012.13万元。其中：基本支出619.17万元，占总支出的61.17%；项目支出392.97万元，占总支出的38.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比情况：2021年总支出较上年度总支出1044.11万元相比减少了31.97万元，下降3.06%。其中：基本支出减少了6.8万元，项目支出减少了25.17万元，增减变动主要原因是2021年公用经费标准比2020年降低，故基本支出减少。项目经费支出减少的原因是2021年一般行政管理事务项目减少；2021年省科技厅拨入沪滇科技成果对接活动经费和科技入滇常态化机制试点州市补助经费100万元，在2021年仅支出35万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州科学技术局机关正常运转的日常支出619.17万元，与上年的日常支出625.97万元对比减少6.8万元，下降1.09%，下降的主要原因是根据部门实施方案要求，逐年压减一般公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出558.92万元，占基本支出的90.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.25万元，占基本支出的9.73%。人均日常公用经费支出2.41万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州科学技术局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出392.97万元。与上年的项目支出418.14万元对比减少25.17万元，下降6.02%，下降的主要原因是2021年一般行政管理事务项目减少；2021年省科技厅拨入沪滇科技成果对接活动经费和科技入滇常态化机制试点州市补助经费在2021年未全部形成支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）一般行政管理事务项目支出304.54万元，主要用于中青年人才引进专项经费1.65万元；通用设备购置经费67.69万元；彝乡科技领军人才专项经费180万元；“十四五”生物医药产业发展规划补助资金20万元；沪滇科技成果对接活动经费10万元；科技入滇常态化机制试点州市补助经费25万元；云岭大讲堂经费0.2万元。

（2）科技成果转化与扩散支出78.45万元，主要用于2021年州级科技计划项目支出。

（3）其他技术研究与开发支出9.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州科学技术局2021年度一般公共预算财政拨款支出976.93万元，占本年支出合计的96.52%。与上年财政拨款支出902.89万元对比增加74.04万元，上升8.2%，上升的主要原因2020年省科技厅拨入的科技入楚经费结转到2021年，全部在2021年形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出806.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.59%。主要用于基本工资、津补贴等人员支出、残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务交通补贴、工会经费、党组织活动经费等；项目支出的专项业务支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出102.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、离退休人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出37.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于在职人员的医疗保险、公务员医疗补助和大病补充保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出29.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州科学技术局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.70万元，支出决算为3.41万元，完成预算的91.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.11万元，完成预算的76.73%；公务接待费支出决算为1.30万元，完成预算的135.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位公务用车上年进行了维修保养，2021年维修费用减少，使公务用车运行维护费减少，相关支出下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.40万元，下降29.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.46万元，下降40.99%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长5.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车购置及运行费支出决算减少1.46万元，减少的原因是我单位公务用车去年进行了维修保养，今年维修费用减低，比去年减少；公务接待费支出决算增加0.07万元，增加的原因是2021年公务接待费全口径支出都用州本级预算公务接待费支出，而2020年部分公务接待费用省科技厅下拨经费列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.11万元，占61.88%；公务接待费支出1.30万元，占38.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.11万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于完成科技工作、扶贫下乡及州委州政府安排的相关工作所需车辆燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.30万元。其中：

国内接待费支出1.30万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查调研、县市汇报对接工作、其他州市科技工作经验交流、招商引资等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州科学技术局2021年机关运行经费支出60.25万元，与上年85.69万元相比减少了25.43万元，减少的主要原因是根据部门实施方案要求，逐年压减一般公用经费支出。机关运行经费主要用于办公费1.63万元、手续费0.05万元、邮电费0.10万元、物业管理费0.40万元、差旅费0.50万元、维修维护费0.60万元、公务接待费1.30万元、委托业务费11.52万元、工会经费6.10万元、福利费1.28万元、公务用车运行维护费2.11万元、其他交通费用29.45万元、其他商品服务支出4.92万元、办公设备购置费0.29万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州科学技术局资产总额153.55万元，其中，流动资产67.72万元，固定资产71.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产14.51万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加106.99万元，其中流动资产增加56.08万元，主要是货币资金的增加，因为2021年省科技厅拨入沪滇科技成果对接活动经费和科技入滇常态化机制试点州市补助经费100万元，在2021年仅支出35万元；固定资产增加37.23万元，无形资产增加13.68万元，增加的原因是2021年购置通用设备一批。处置房屋建筑物173.86平方米，账面原值2.71万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产9项，账面原值15.54万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额14.03万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出14.03万元。授予中小企业合同金额14.03万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（五）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000230601111