监督索引号53230000236201000

楚雄技师学院2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄技师学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄技师学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄技师学院为楚雄州人民政府直属公益二类事业机构，副厅级事业单位，是云南省内规模最大的技师学院。其主要职能是：认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，组织开展全日制中、高职教育、职业技能培训、鉴定及成人教育和社会化培训工作。是一所集中级技工、高级技工、预备技师、技师、高级技师教育及三年制中专、五年制大专、四年制本科（昆明理工大学楚雄应用人才培养基地）教育的全日制教育、非全日制教育、职业技能培训鉴定为一体的综合类院校。同时开展职业教育研究工作，实施校企合作，探索建设与市场接轨的实训产业发展基地。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，学院坚持“量入为出、以收定支、厉行节约、积极稳妥”的预算编制原则，按照保工资—保运转—保债务还本付息—保重点建设项目的顺序，加强资金管理，促进财政资金的合理分配与有效使用，最大程度显现项目资金的效益、效率和效果，很好的实施完成了财政预算，保证了学院教育教学管理、事业发展等各项工作的顺利开展。

1、切实抓牢疫情防控工作。一是调整充实《学院2021年疫情防控工作方案》《应急预案（演练）》和《新冠肺炎疫情防控常态化“五个一”工作实施方案》并做好贯彻落实。二是筑牢疫情防控三道防线强化“四方责任”，做好“一日三检”，管好大门、宿舍、教室、食堂、实验（训）室“五道门”，强化师生日常活动轨迹管理，把常态化疫情防控各项措施抓紧抓实抓细，慎终如始抓好“外防输入、内抓管控”工作。三是师生员工的外出轨迹动态管理，据目前统计，外出楚雄州返回师生核酸检测阴性报告750余份。做好师生健康检测，每日审核上报相关数据、表册。四是积极开展疫苗接种工作，院内接种疫苗情况：第一剂次已完成6497人，第二剂次已经完成6500人，第三剂次已完成2877人。

2、不断提升学院治理水平。持续巩固拓展州委巡察整改成果，深入开展 “两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育，注重考核结果运用，严格落实党风廉政建设责任制，净化了校园政治生态环境。完善学院管理制度，按照“简洁、高效、便操作”的原则，修订补充完善11项标准化制度体系，加快推进管理的标准化、高效化、制度化、精细化、科学化进程。确立学院发展目标，制定了《学院“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》，为学院发展明确了目标、勾画了蓝图。发布技师教育研究10期，深入研究教学对象，积极探索职教规律，探索加强学院教育管理的有效途径，有力促进了教学管理水平及人才培养质量的提高。

3、落实立德树人根本任务。持续推进大思政工作，在深入推进思政课程与课程思政同向同行的同时，坚持以党史学习教育为主线，深化“三全育人”综合改革，开展党的历史教育宣讲12场，习近平总书记在中国共产党成立100周年庆祝大会上重要讲话精神宣讲2场。举办“云岭大讲堂•楚雄讲坛”5期，17个教学系部组织实施“国防教育周”系列活动，组织实施第六届“彩云杯”中华优秀传统文化节活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。2021年，22名师生入围国家级技能大赛，其中2名教师荣获二等奖、4名学生荣获三等奖；174人参加了省级技能大赛9个类别、88个竞赛项目的比赛，22名师生荣获一等奖、31名师生荣获二等奖、45名师生获三等奖；72人参加州级2个类别、16个竞赛项目的比赛，共获得3个一等奖、6个二等奖、3个三等奖。认真开展各类体育活动。运动队在云南省U系列锦标赛、冠军赛中获得1金、4铜、2个第四、10个第五、1个第六、3个第七、1个第八的好成绩。

4、抓好招生就业工作。一是做好顶岗实习工作。2021年共组织1860名学生外出顶岗实习；二是今年完成招生人数共计6411人。其中中职类4806人，高职类1605人。三是做好毕业生就业工作。2021年，全院共有毕业生6094人，实际由学院推荐就业的人数为3475人。相较于2020年增长了5.56%，毕业生就业率为99.25%。四是新型学徒制招生规模取得重大突破。2019年新型学徒制招生502人，2020年新型学徒制招生535人，2021年新型学徒制招生905人。

5、持续加强师资队伍建设。一是改善和优化教师结构。加强人才引进，提升教师的总体水平和技能，完成6名紧缺人才招聘和14名事业单位人员公开招聘。同时积极开展34名教师职称申报认定，3名教师高校教师资格认定。开展以26个技能大师工作室、20位学科首席教师为核心的集中教研活动。加强教材选用管理，注重对外语类、专业类教材排查，组织5位教师到上海电子信息职教集团参加了“楚雄州职业院校骨干教师培训班”，参加线上培训教师67名，组织学院近5年新入职教师培训。

6、深化校企合作产教融合。认真分析校企合作、产教融合工作现状。探索研究校企合作新路径、新模式，新签订2家校企合作企业。完成彝药科技园的提升改造，建成集科研、教学、实训、中药材（彝药）种子种苗繁育、种植示范、科普观光的中药材（彝药）产业园。完成院级8个科研课题结题验收，对2021年度云南省教育厅立项的6个课题进行工作督查和指导。积极开展创业服务，按计划推进创业沙龙，对16个团队开展了个别辅导和指导，针对所有团队开展了专题讲座26期，向云南现代职业技术学院的学生开展了3次创业宣讲，新吸收了8个团队入驻创业园，组织开展学院2021年创新创业大赛。

7、推进基础设施建设。一是积极推进项目工程建设。完成了国家级（省级）高技能人才培训基地建设项目，建设资金合计600万元；完成了2021年现代职业教育质量提升专项资金项目建设、建设资金合计1,358.91万元，其中：职教风采展示室建设、李航大师工作室提升改造、技能竞赛设备采购210.34万元、学生公寓床的采购125.57万元，标准化考场的设备采购156万元，学生公寓的建设资金867万元。二是加强校园绿化工作。投入资金51.9万元，对“学子走廊”两侧绿化进行了提升改造，在建党一百周年之际，种下100棵银杏树。三是做好校园信息化工作。完成依能智慧校园服务项目，完成楚雄技师学院网站的百度官网认证，完成网络视频会议系统和智能门禁系统建设。

8、提升服务经济社会发展水平。一是开展“我为群众办实事”实践活动。持续深入开展“四万三进”活动，围绕办实事开新局，开展党员义务植树活动，立足师生“急难愁盼”问题，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，着力解决师生最关心最直接最现实的利益问题。二是推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。按照州委州政府和姚安县前场镇的要求，做好工作队员的选派轮换工作。选派9名驻村工作队员到姚安县前场镇新街社区、庄科村委会、王朝村委会参加乡村振兴工作，安排50余万元资金用于工作队员的工作经费、生活补助购买保险、体检等保障工作，支持驻村点村集体经济发展和产业项目帮扶。选派1名教师到怒江州和16名教师到楚雄州2市8县开展人才振兴帮扶工作。三是做好职业技能培训鉴定工作。2021年，共开展职业培训105期，合计5129人次，共组织各级各类考试18655人次，主动对接市场，积极有序开展职业技能鉴定7294人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄技师学院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

楚雄技师学院内设机构33个，其中13个党政管理机构、2个群团机构和18个教学业务机构。

1、党政管理机构：党委办公室、学院办公室、纪检监察室、组织人事处、宣传统战处、财务处、教务处、学生工作处(武装部)、招生就业处、中专处、职业培训处、后勤处、保卫处。

2、群团机构：工会、团委。

3、教学业务机构：基础教学部、思想政治教育部、实训科技产业部、信息中心、实训中心、成人教育部、机械工程系、机电工程系、数控应用技术系、生物化工系、汽车工程系、建筑工程系、民族商贸旅游系、金融财会系、学前教育系、现代农林工程系、康护管理系、体育运动系。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄技师学院部门2021年末实有人员编制839人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制839人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员706人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制10辆，实有车辆16辆，在编实有车辆10辆,其余6辆为学院教学实训用车辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄技师学院部门2021年度收入合计27,510.90万元。其中：财政拨款收入20,115.34万元，占总收入的73.12%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入7,229.10万元（含教育收费7,229.10万元），占总收入的26.28%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入166.47万元，占总收入的0.61%。2020年度收入合计23,746.90万元，2021年与2020年对比增加3,764.00万元，增长15.85%，增加的主要原因是2021年财政拨款收入比上年增加169.47万元；政府性基金预算财政拨款收入比上年增加97.84万元；事业收入比上年增加4,433.20万元；其他收入比上年减少936.51万元。

二、支出决算情况说明

楚雄技师学院部门2021年度支出合计27,455.22万元。其中：基本支出16,852.49万元，占总支出的61.38%；项目支出10,602.73万元，占总支出的38.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年与2020年对比增加3,709.74万元，增长15.62%，基本支出比上年增加745.95万元，项目支出比上年增加2,963.79万元，主要原因是使用事业收入完成了收购云南现代职业技术学院项目3,858.48万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄技师学院正常运转的日常支出16,852.49万元。2020年度用于保障学院正常运转的日常支出16,106.54 万元。2021年与2020年对比增加745.95万元，增长4.63%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,736.77万元，占基本支出的81.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,115.72万元，占基本支出的18.49%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄技师学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,602.73万元。与上年对比增加2,963.79万元，增长38.80%。主要原因是学院领导高度重视，严格执行中央八项规定，根据年初财政下达的部门预算批复，坚持“量入为出、以收定支、厉行节约、积极稳妥的原则，按照保工资—保运转—保债务还本付息—保重点建设项目的顺序，加强资金管理，促进财政资金的合理分配与有效使用，最大程度显现项目效益、效率和效果。具体项目开支及开展工作情况: 2021年下达财政专项资金5,449.62万元，其中：下达免学费资金2,010.67万元、云南省青年技能人才培养工程补助资金485.8万元，主要用于弥补学院日常公用经费、购置教学设备等的投入，通过这些投入，极大改善了学院的办学条件和基础设施；发放国家助学金893.67万元，受助学生4,919人；发放国家奖学金20人,发放金额12万元,省政府奖学金22人,发放金额8.8万元;初中教育、高中教育生均公用经费、农村义务教育学生营养计划补助资金、高中学生补助资金、2020年省级人才发展专项资金、新冠肺炎疫情防控物资应急储备州级补助资金、民族健身操比赛经费、奥地利贷款项目还本付息项目、三区人才经费、双师型教师培训经费385.35万元；中职建档立卡学生交通补助等专项资金46.4万元；职教园区建设项目资金33.82万元；体彩公益金用于体育运动比赛以及奖励214.2万元；下达现代教育质量提升计划中央专项资金1,358.91元，完成了学生宿舍公寓床的购置、标准化考场的设备采购、康复系技能竞赛实训室改造、楚雄技师学院职教风采展示室改造、民族商贸系烹饪竞赛设备购置、机电系电工竞赛平台设备采购等项目，这些项目的实施，增加了学院教学实验实训设备，提升了学院的教育设施设备基础能力。2021年使用事业收入完成了收购云南现代职业技术学院项目资金3,858.48万元、奥地利贷款还本付息项目资金876.43万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄技师学院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出19,901.14万元，占本年支出合计的72.49%。2020 年度一般公共预算财政拨款支出19,731.66万元，与上年对比增加169.48万元，增长0.86%，主要原因是财政专项资金现代教育质量提升计划中央专项资金与上年相比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出15,101.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.88%。用于工资福利支出 8,479.60 万元，商品和服务支出 3,357.03万元，对个人和家庭的补助支出 1,194.50 万元，资本性支出（基本建设）33.82万元，资本性支出 2,036.97 万元。

6.科学技术（类）支出8.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于“三区”人才科技人员业务专项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,902.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.58%。主要用于事业单位离退休人员工资和公用经费支出 1,136.35 万元，养老保险缴费支出 1,098.60 万元，机关事业单位职业年金缴费支出181.70 万元，高技能人才培养补助支出485.80 万元。

9.卫生健康（类）支出1,025.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出863.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于职工住房公积金缴费及发放职工购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共

预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄技师学院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45万元，支出决算为45.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为45.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出45.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出45.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于学院教育事业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄技师学院2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化,主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，楚雄技师学院属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄技师学院部门资产总额110,244.80万元，其中，流动资产2,859.86万元，固定资产原值136，444.12万元，固定资产累计折旧38，263.00万元，固定资产净值98，181.12万元，对外投资及有价证券200万元，在建工程8，534.30万元，无形资产原值624.53万元，无形资产累计摊销155.01万元，无形资产净值469.52万元，其他资产0万元。（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少24,291.65万元，其中固定资产减少29,191.90万元,无形资产增加42.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产364项，账面原值99.93万元，实现资产处置收入0.23万元；出租房屋11741.46平方米，账面原值2186.76万元，实现资产使用收入296.10万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,018.66万元，其中：政府采购货物支出924.90万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出93.76万元。授予中小企业合同金1,018.66万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位使用奥地利政府贷款债务资金形成 11,000.22 万元固定资产，2021年度归还奥地利政府贷款1,096.48万元；归还国开基金贷款126.00万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三区”人才科技人员业务专项支出是云南省将在全省范围内选派科技人员到边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区开展科技服务和科技创业，通过人才交流、科技培训等，重点帮扶贫困地区发展农业产业；进行科技培训，农业生产科技服务，培养本土科技人才相关支出。

体育事业的彩票公益金支出是专项资金纳入政府性基金预算管理，由财政、体育行政部门按职责共同管理。专项资金主要用于落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强国建设。

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