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楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全州森林、草原、湿地和野生动植物资源动态监测，开展森林、草原和湿地生态系统研究评价工作；负责全州森林和草原资源数据库建设维护和数据管理更新工作；负责审核林业和草原生态建设工程规划与设计质量；负责核查建设项目使用林地、草原、湿地情况，为林业草原执法提供技术保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.使用林地现地核查工作，共开展临时使用林地项目现地查验12项，面积65公顷；长期使用林地现地查验13项，面积7.2公顷。

2.完成全州2021年森林督查工作技术指导、成果审查及数据汇总工作；完成2021年森林资源管理“一张图”年度更新、2021年公益林优化整合、2021年楚雄州湿地资源监测工作技术指导、成果审查及数据汇总。

3.完成楚雄州非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治整改验收工作；完成全州2014年至2019年退耕还林矢量数据汇总工作；完成2013年至2017年打击毁林专项行动；2018年至2021年森林督查入库工作技术指导、成果审查及数据汇总。

4.完成2021年林地草地湿地数据与第三次全国国土调查数据对接融合中新增森林资源信息补充完善工作技术指导、成果审查及数据汇总。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站）。内设机构5个，分别是办公室、森林监测室、林地监测室、草原监测室、生态监测室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

楚雄州森林和草原资源监测站没有政府性基金及国有资本经营收入，也没有使用政府性基金及国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2021年度收入合计479.03万元。其中：财政拨款收入479.03万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少31.72万元，主要原因是落实州委、州政府过“紧日子”的要求，进一步压减预算。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2021年度支出合计483.04万元。其中：基本支出471.03万元，占总支出的97.51%；项目支出12.01万元，占总支出的2.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少31.58万元，主要原因是落实州委、州政府过“紧日子”的要求，压减一般性支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站正常运转的日常支出471.03万元。与上年对比减少4.72万元，主要原因是我单位严格按照州委、州政府的要求压减一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出436.58万元，占基本支出的92.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.45万元，占基本支出的7.31%。人均日常公用经费支出1.13万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.01万元。与上年对比减少26.86万元，主要原因是用于项目的资本性支出减少，专用设备购置费减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.公益林调查项目4.01万元。完成2021年公益林优化整合工作技术指导、成果审查及数据汇总。

2.草原监测项目8.00万元。完成监测数据上报工作，积极参与《楚雄州2021年草原监测工作实施方案》的编制，完成全州2021年退化草原生态修复3.5万亩及2019年退耕还草600亩的成果验收。定期对全州草原监测点进行动态监测、核验，并对县级草原动态监测工作进行指导、检查。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2021年度一般公共预算财政拨款支出479.03万元，占本年支出合计的99.17%。与上年对比减少31.72万元，主要原因是用于项目的资本性支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出84.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.72%。主要用于退休人员工资、单位职工遗属生活补助、基本养老保险和职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出35.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于职工基本医疗保险缴费、大病补充医疗及医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于草原资源监测项目。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出322.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.40%。主要用于单位正常运转的日常支出和专项业务工作经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.80万元，支出决算为9.80万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.80万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.41万元，下降25.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.01万元，下降25.06%；公务接待费支出决算减少0.40万元，下降33.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出；二是严格落实中央八项规定精神，进一步加强公务接待管理，严格控制公务接待费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.00万元，占91.84%；公务接待费支出0.80万元，占8.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于森林、草原、湿地和野生动植物资源动态监测，核查建设项目使用林地、草原、湿地情况所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.80万元。其中：

国内接待费支出0.80万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林、草原、湿地和野生动植物资源动态监测、公益林管理等项目工作接洽发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2021年机关运行经费支出0.00万元，我单位为公益一类事业单位，非行政单位或参照公务员法管理的事业单位，不涉及机关运行经费。与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站资产总额126.44万元，其中，流动资产9.51万元，固定资产净值116.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.13万元，其中固定资产净值增加6.75万元，流动资产减少6.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（三）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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