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楚雄彝族自治州农机安全监理所2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州农机安全监理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州农机安全监理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共楚雄州委机构编制委员会办公室印发《楚雄彝族自治州农机安全监理所机构编制方案》的通知（楚编办发〔2019〕51号）精神,我单位主要职责是：负责宣传和贯彻执行农业机械安全生产法律、法规；组织开展农机监理业务培训；组织开展农机安全监理执法检查和重大农机安全生产专项整治；负责辖区内农机秩序管理，对田间、场院发生的一般农机事故进行调查处置，负责法律法规赋予的其他职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

农机安全生产责任制得到了全面落实。“党政同责、一岗双责”、“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的农机安全生产责任意识得到进一步加强。

农机安全源头管理工作进一步强化。农机监理业务进一步规范，拖拉机注册登记和驾驶人考试发证行政许可工作严谨认真，未发生违规核发牌证及违规申领拖拉机驾驶证的行为。

农机安全生产隐患排查治理工作进一步深化。狠抓隐患排查治理工作，农机安全生产违法违规行为明显减少，农机安全管理水平进一步提高。

农机安全生产监管措施得到进一步落实。以强化静态管理为主，与相关部门协调配合的监管机制已经形成，县乡农机管理基础工作台账初步建立。

农机安全生产宣传教育工作得到进一步加强。通过面对面进行农机作业指导，农机操作人员的安全意识明显提升，防范意识明显增强。

农机安全监管服务更加便民利民。通过制度创新和机制创新，减环节、优流程、强服务、转作风，提高了工作效率和服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州农机安全监理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。内设机构3个，分别是办公室、财务室、业务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州农机安全监理所2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人，事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。主要原因是公车改革未保留公务用车。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州农机安全监理所2021年度部门收入合计181.02万元。其中：财政拨款收入181.02万元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年度165.77万元对比总收入增加15.25万元，增幅9.20%，增加的主要原因是政策性增资及财政追加单位办公室搬迁维修改造经费。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州农机安全监理所2021年度支出合计181.02万元。其中：基本支出170.68万元，占总支出的94.29%；项目支出10.34万元，占总支出的5.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年度165.77万元对比总支出增加15.25万元，增幅9.20%，增加的主要原因是政策性增资及财政追加单位办公室搬迁维修改造经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州农机安全监理所正常运转的日常支出170.68万元。与上年度162.75万元对比增加7.93万元，增幅4.87%，增加的主要原因是政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出154.98万元，占基本支出的90.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.70万元，占基本支出的9.20%。人均日常公用经费支出1.96万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州农机安全监理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.34万元。与上年度3.02万元对比增加7.33万元，增幅242.95%，增加的主要原因是财政追加单位办公室搬迁维修改造经费。

具体项目开支情况为：用于办公室搬迁维修改造7.84万元；用于开展农机安全应急演练培训2.50万元。 两项工作均按时完成并达预期工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州农机安全监理所2021年度一般公共预算财政拨款支出181.02万元，占本年度支出合计的100.00%。与上年度165.77万元对比支出增加15.25万元，增幅9.20%，增加的主要原因是政策性增资及财政追加单位办公室搬迁维修改造经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出20.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%。主要用于单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出10.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费、公务员医疗补助费用及大病补充保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出142.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.44%。主要用于：楚雄彝族自治州农机安全监理所为保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、办公设备购置等日常公用支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；开展农机监理业务网络数字化使用维护费支出、农机安全生产检查工作等相关支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州农机安全监理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相同，主要原因是单位持之以恒严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，一直以来严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待人次。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年基本持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算与2020年基本持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年基本持平，主要原因是单位持之以恒严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，严格按照“楚雄州公务接待管理办法”相关规定的审批程序进行接待，对无实质性业务工作的一律不接待并严格控制接待标准及接待人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.20万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年未安排因公出国（境）工作计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，支出一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.20万元。其中：

国内接待费支出0.20万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市和上级业务主管部门来我单位协调、检查、指导工作等发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州农机安全监理所2021年机关运行经费支出15.70万元，与上年度16.36万元对比减少0.66万元,降幅4.00%,主要原因是我单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公”经费，精简会议培训，减少各项开支。部门机关运行经费主要用于楚雄彝族自治州农机安全监理所保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州农机安全监理所资产总额130.81万元，其中，流动资产0.70万元，固定资产130.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.68万元，其中固定资产减少4.68万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（三）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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