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楚雄州农业广播电视学校2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州农业广播电视学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州农业广播电视学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州农广校（楚雄州农民科技教育培训中心）是根据农村经济和文化发展需要开展职业技术教育、岗位培训、实用技术培训、农业行业特有工种职业技能鉴定及相关社会服务的财政补助事业单位。同时兼有楚雄州农民科技教育培训中心、楚雄州人民政府“绿色证书”制度工作领导小组办公室、农村劳动力转移培训的职责，集“学校”和“中心”一体。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、培训工作。一是截至11月底，全州10县（市）完成绿色证书培训10484人、结业6493人、考核合格3171人，分别完成目标任务的104.8%、108.2%、105.75%；完成劳动力培训3.13万人,其中脱贫人口培训0.64万人，技能培训0.08万人，分别完成目标任务的134%、173%、400%。二是截至2021年末投入资金26.8万元，培训高素质农民76人。已超额完成培训任务。三是冬春农民大培训。全州共举办培训班1080期、发放资料8.43万份、培训投入65.82万元、参加培训6.0425万人次。四是举办农民手机应用技能培训班102期、发放资料7142份、跟踪回访259次，6476人次参加手机线上培训。四是截至11月中旬，组织开展2021年农业科技人员知识更新培训10期（全年计划培训12期）14180人次参加培训。

2、“四万三进”有行动。结合农广校高素质农民培训学员的后续回访，于2至9月份别深入楚雄10县（市）对部分特色明显、规模适度、效益显著的合作社及家庭农场学员进行跟踪服务，了解农民需求，进行技术服务和强农惠农富农政策宣传，获取第一手调研情况，为下步提升培训质量和培训成效打基础。到目前，共深入实地走访调研合作社30个，家庭农场、种养大户等主体带头人76人。

3、跟踪服务见实效。先后组织2020年度家庭农场能力提升培训、2021年度高素质农民培训班学员开展集中回访。结合学员的产业特点，选取有代表性的实训基地，开展由专家、学员共同组成的参与现场教学，并就生产、经营管理和惠农政策等方面开展经验交流和信息分享；搭建合作平台，促成部分培训学员间的相互合作。

4、宣介工作创佳绩。按照中央校、省农广校开展农民教育培训宣介工作要求，认真组织农民教育培训典型案例的挖掘、遴选、整理和上报。一是选报“全省农民教育培训共享师资”4名，“全国乡村振兴青年先锋”候选人2人，“全国百优保供先锋”1名。二是选报中央电视台7频道节目选题4个，《乡村服务社》融媒体项目直播选题2个，云南省“两个规划”典型2个，《农民科技培训》杂志农业企业栏目选题2个。三是选报入选《云南省农民教育培训典型案例》（暂名）20个，其中，经验模式2个、实训基地4个、优秀学员14名）。

5、信息宣传有力度。聚焦农广校、农广人及农广校学员在乡村振兴中的担当作为和成就贡献。截至11月中旬，在“中国农村远程教育网”“楚雄州农业农村局网”等发表消息、通讯30篇（“中国农村远程教育网”发表12篇），呈现“两个增加”：总发表篇数和“中国农村远程教育网”发表篇数增加，进行宣传的县市校和撰写稿件教师人数增加，信息宣传工作得到省校、中央校认可的同时。

6、优师优课有创新。一是开发优质教学培训资源，结合“一县一业”、“一村一品”等，分别到双柏、永仁等地选择茶叶、蚕桑等产业，对其关键技术环节以制作微课的形式进行拍摄，目前，2个微课已初步拍摄制作完毕，待一步审核修正后将推送省校、中央校，力争年内实现平台共享。二是推荐“全省农民教育培训共享师资”4名。三是制作应征“全国农广校体系优课”3个。

7、中职教育有突破。为提升高素质农民培训学员的知识结构和学历层次，在全州范围内开展招生宣传动员，遴选农业企业、合作社骨干、高素质农民、家庭经营者等，深入禄丰及楚雄市等边远乡镇就近就地等开展招生报名服务，取得招收90名成人中专函授学员的好成绩，促成高素质农民培训与成人中专学历教育的有效融合。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州农业广播电视学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设机构3个，分别是办公室、职教办、培训办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州农业广播电视学校2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州农业广播电视学校2021年度收入合计242.22万元。其中：财政拨款收入242.22万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年度250.01万元对比总收入减少7.79万元，降幅3.12%，减少的主要原因是省级农业生产发展专项资金减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州农业广播电视学校2021年度支出合计242.27万元。其中：基本支出208.47万元，占总支出的86.05%；项目支出33.80万元，占总支出的13.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年度250.01万元对比总支出减少7.73万元，降幅3.09%，减少的主要原因是省级农业生产发展专项资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州农业广播电视学校正常运转的日常支出208.47万元。与上年度207.21万元对比增加1.27万元，增幅0.61%，增加的主要原因是政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出198.64万元，占基本支出的95.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.83万元，占基本支出的4.71%。人均日常公用经费支出0.89万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州农业广播电视学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.80万元。与上年度42.80万元对比减少9.00万元，降幅21.03%，减少的主要原因是省级农业生产发展专项资金减少。

具体项目开支情况为：绿色证书、农村劳动力转移培训工作经费3.00万元；高素质农民培育专项资金26.80万元;支持家庭农场能力提升专项资金4.00万元。各项工作均按时完成并达预期工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州农业广播电视学校2021年度一般公共预算财政拨款支出242.22万元，占本年支出合计的99.98%。与上年度250.01万元对比总收入减少7.79万元，降幅3.12%，减少的主要原因是省级农业生产发展专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出27.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%。主要用于单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出16.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费、公务员医疗补助费用及大病补充保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出184.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.21%。主要用于单位为保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、办公设备购置等日常公用支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；开展各项培训工作等相关支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州农业广播电视学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.50万元，支出决算为0.68万元，完成预算的45.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的45.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格遵守《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省州相关规定，并结合单位实际制定了《楚雄州农广校公务接待管理制度》，规范了公务接待，工作中单位职工较好的遵守执行各项制度，通过严格的制度管控大大降低了单位的“三公”经费。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.02万元，下降2.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年相比无增减变化；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降2.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格遵守《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省州相关规定，并结合单位实际制定了《楚雄州农广校公务接待管理制度》，规范了公务接待，工作中单位职工较好的遵守执行各项制度，通过严格的制度管控大大降低了单位的“三公经费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.68万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年未安排因公出国（境）工作计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.68万元。其中：

国内接待费支出0.68万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市和上级业务主管相关部门来我单位协调、检查、指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州农业广播电视学校2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无增减变化，主要原因是楚雄州农业广播电视学校属全额财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州农业广播电视学校资产总额5.48万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产5.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.40万元，其中固定资产减少1.83万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.12万元；政府采购工程支出0.12万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（三）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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