监督索引号53230000113101000

中国人民政治协商会议楚雄州委员会

2021年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议楚雄州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议楚雄州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。人民政协的职能是政治协商、民主监督、参政议政。

中国人民政治协商会议是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，要聚焦国家中心任务，把协商民主贯穿履行职能全过程，完善协商议政内容和形式，着力增进共识、促进团结，在推动协商民主广泛多层制度化发展、推进国家治理体系和治理能力现代化中发挥不可替代的作用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

政协楚雄州委员会2021年重点工作：深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，持续在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上久久为功，在深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想上绵绵用力，在贯彻落实中央、省委和州委政协工作会议精神上走深走实，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

开展十五次协商活动：召开政协楚雄州十届五次会议全面协商；召开六次州政协常务委员会议协商（其中有2次专题议政性常委会协商）。1月州政协十届十九次常务委员会议；2月州政协十届二十次常务委员会议；3月州政协十届二十一次常务委员会议；6月州政协十届二十二次常务委员会议；9月州政协十届二十三次常务委员会议；12月州政协十届二十四次常务委员会议。

开展六次专题协商：3月协商议题，州政协十届五次会议提案交办工作；5月协商议题，补齐产业短板，着力提升核桃产业竞争力；5月协商议题：楚雄州森林和草原保护工作；5月协商议题，加大民族地区国家通用语言文字推广普及力度，铸牢中华民族共同体意识，7月协商议题：楚雄州道路交通安全管理工作，9月协商议题：楚雄州普通高等教育发展。

开展一次界别协商：7月协商议题：组织经济界委员认真分析上半年经济运行情况，就全面完成2021年全州经济发展目标任务开展界别协商。

开展一次提案办理协商：8月—10月协商议题：州政协十届五次会议重点提案办理情况

开展八次民主监督活动：其中：3月楚雄州推进爱国卫生“7个专项行动”情况;6月—7月州政协十届四次会议提案意见建议落实情况；9月主席会议成员对楚雄州河（湖）长制落实情况开展视察监督。7月—10月四次提案办理民主监督，州政协各委室对所联系单位提案办理工作开展监督。2.新闻媒体参与提案办理监督。3.州委办、州政府办、州政协办联合督办提案。4.对州政协十届五次会议重点提案办理情况进行督办。12月对州教育体育局、州文化和旅游局办理州政协十届五次会议提案情况开展民主评议。

开展九次专题调研：4月楚雄州核桃产业发展情况调研；4月

楚雄州森林和草原保护工作情况调研；4月加大民族地区国家通用语言文字推广普及力度，铸牢中华民族共同体意识情况调研；

5月楚雄州“三产”融合，打造世界一流健康生活目的地工作情况调研；6月楚雄州2021年上半年经济发展情况调研；6月楚雄州道路交通安全管理工作情况调研；7月楚雄州普通高等教育发展情况调研；8月楚雄州推进乡村建设行动情况调研；10月十届州政协委员履职情况调研。

开展三次委员活动：下半年组织各民主党派和工商联界别委员活动；上半年、下半年各开展1次组织2次住楚雄城区州政协委员界别组活动。

打造四个履职品牌：打造“协商在基层”品牌；打造“书香政协”品牌；打造“委员讲堂”品牌；打造“社情民意”品牌。

开展十五项重要活动及重点工作：

3月—7月开展庆祝中国共产党建党100周年系列活动（含全州政协系统第八届机关运动会）；下半年举办2021年楚雄州政协“民生论坛”；4月举办楚雄州政协常委和政协系统领导干部履职能力提升培训班；8月召开滇中经济区五州市政协合作机制第十三次（楚雄）会议；9月举办2021年中秋茶话会；12月召开全州县市政协主席座谈会暨各委室工作座谈会；12月组织评选州政协十届委员会优秀提案、先进承办单位、提案工作先进个人，州政协十届五次会议好提案，2021年政协好新闻、优秀社情民意、政协宣传信息工作先进集体和先进个人，2021年履职优秀委员；深入开展“干在实处、走在前列”大比拼；推进民主政治领域改革工作；开展助推巩固脱贫攻坚成果和全面实施乡村振兴战略“双助推”行动；做好《楚雄州政协系统助推脱贫攻坚纪实》（暂定名）（总第三十五辑）文史资料征编工作；做好《楚雄州政协2021》（年鉴）和《楚雄政协》编撰工作；研究出台《州政协委员推荐提名办法》，做好委员服务管理工作；督查推进楚雄州政协全国市域社会治理现代化试点民主协商工作；编辑出版《绣云南——楚雄篇》。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议楚雄州委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。政协楚雄州委员会共设10个正处级机构（2室8委），即办公室、研究室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。委室下设14个正科级单位，其中：州政协机关党委下设办公室，州政协办公室下设5个科，8个专门委员会各下设1个办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议楚雄州委员会2021年末实有人员编制52人。其中：行政编制52人（含行政工勤编制17人），在职在编实有行政人员68人（含行政工勤人员17人）。

离退休人员46人。其中：离休1人，退休45人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议楚雄州委员会2021年度收入合计2,429.75万元。其中：财政拨款收入2,429.75万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2020年总收入2,081.11万元对比总收入增加348.64万元，增幅14.34%，主要原因是调入人员基本支出经费增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议楚雄州委员会2021年度支出合计2,429.75万元。其中：基本支出1,861.85万元，占总支出的76.63%；项目支出567.90万元，占总支出的23.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年总支出2,081.11万元对比总支出增加348.64万元,增幅14.34%，主要原因是调入人员基本支出经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议楚雄州委员会正常运转的日常支出1,861.85万元。与上年1,831.72万元对比减少30.13万元,降幅1.61%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,653.17万元，占基本支出的88.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费208.69万元，占基本支出的11.21%。人均日常公用经费支出2.71万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议楚雄州委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出567.90万元。与上年249.39万元对比增加318.51万元，增幅56.09%，主要原因是州政协机关会议费，公务用车购置各项开支增加。项目经费主要用于政协全委会支出、政协常委会支出、政协专项工作支出、基层政协履职能力提升及委员履职等相关支出。各项目均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议楚雄州委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出2,429.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年2,081.11万元对比减少348.64万元，增幅14.34%，主要原因是调入人员基本支出经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,916.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.87%。主要用于州政协机关保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；政协全委会支出；政协常委会支出；政协专项工作支出；基层政协履职能力提升及委员履职等相关支出。

2.社会保障和就业（类）支出316.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.01%。主要用于离休人员工资及单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记实。

3.卫生健康（类）支出111.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4.住房保障（类）支出86.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议楚雄州委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47.00万元，支出决算为54.99万元，完成预算的57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算为50.29万元，完成预算的135.91%；公务接待费支出决算为4.70万元，完成预算的23.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费,公务用车运行维护费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年10月购入领导用红旗轿车一辆20万元，年初未纳入预算，公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费压缩。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少25.79万元，下降88.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加25.96万元，增长106.71%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降3.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费,公务用车运行维护费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年10月购入领导用红旗轿车一辆20万元，年初未纳入预算，公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费压缩。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出50.29万元，占91.45%；公务接待费支出4.70万元，占8.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出50.29万元。其中：

公务用车购置支出20.00万元，购置车辆1辆。具体购置车辆为领导干部用车。

公务用车运行维护支出30.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于政协机关开展专题协商调研、提案办理、委员活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.70万元。其中：

国内接待费支出4.70万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州外政协机关来我州视察、调研的接待费；政协委员联系工作的接待费；各县政协部门来州政协协调工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议楚雄州委员会2021年机关运行经费支出208.69万元，与上年对比减少12.16万元,减少5.51%,主要原因是日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于政协楚雄州委员会办公室机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议楚雄州委员会资产总额370.57万元，其中，流动资产20.81万元，固定资产349.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加95.08万元，其中固定资产净值增加91.77万元，主要原因是新购办公设备。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额55.56万元，其中：政府采购货物支出31.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出23.58万元。授予中小企业合同金额52.52万元，占政府采购支出总额的94.52%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000113101111