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中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

我委为正处级机构，主要职能是在农工党云南省委和中共楚雄州委的领导下，在中共楚雄州委统战部的指导下，按照《中国农工民主党章程》及其他有关规定开展好党建工作的同时，认真履行参政议政、民主监督和社会服务职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是我国在全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军的开局之年，也是谱写“十四五”高质量发展新篇章的开局之年。农工党楚雄州委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在农工党云南省委和中共楚雄州委的领导下，在州委统战部及其他有关部门和单位的支持帮助下，团结带领各级组织和广大党员，认真贯彻落实中共中央和农工党中央决策部署及中共云南省委、农工党云南省委和中共楚雄州委工作要求，紧紧围绕农工党楚雄州委三届六次全委（扩大）会议确定的工作思路、工作要点和工作计划，认真开展工作，各方面工作取得新的成绩，被农工党中央授予“农工党脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。

（1）深入实施“政治建党”战略，共同团结奋斗的思想政治基础得到进一步巩固

加强学习教育，强化理论武装。全年开展中心组学习4次，举办“农工学习讲坛”3次，举办骨干党员素质能力提升培训班1期，组织党员干部参加农工党云南省委、中共楚雄州委、州委统战部等举办的有关培训学习，通过学习教育培训，各级组织和广大党员“四个意识”进一步增强，“四个自信”更加坚定，坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，共同团结奋斗的思想政治基础得到进一步巩固。

（2）深入实施“人才强党”战略，组织建设和履职能力建设得到进一步加强

按要求认真做好代表人士提名推荐工作，并选派3名代表人士参加州委统战部在厦门大学举办的党外代表人士培训班学习，代表人士队伍建设得到加强。加强党员队伍建设，先后参加农工党云南省委举办的履职能力提升培训班学习和农工党云南省委举办的2021年宣传干事培训班学习，选派3名新党员参加农工党云南省委举办的新党员培训班学习，组织39名各级班子成员参加我委在南京大学举办的骨干党员素质能力提升培训班学习，广大党员特别是骨干党员的思想政治素质和履职能力得到进一步提升。

（3）深入实施“制度治党”战略，制度的保障作用得到进一步发挥

借鉴中共基层党建经验，指导基层组织建立健全以“三会一课”制度为核心的基层组织制度体系，并认真抓好决策议事制度、中心组学习制度、领导班子民主生活会制度、领导班子联系基层组织制度、各级班子成员依规从严治党主体责任提醒谈话制度和廉政提醒谈话制度，以及机关管理制度和基层组织“三会一课”等制度的落实，有力推动了各项工作的有效开展。

（4）深入实施“作风固党”战略，依规从严治党取得明显成效

认真履行全面依规从严治党主体责任，切实抓好领导班子作风建设。认真落实中共中央“八不准规定”及其实施细则。按规定组织监督委员会成员参加有关会议和活动，及时通报违法违纪典型案件，定期开展各级班子成员集体廉政提醒谈话和责任主体提醒谈话，做到以案为鉴、警钟长鸣，筑牢拒腐防变的思想道德防线。按规定和要求召开领导班子民主生活会，认真开展批评和自我批评，深入查找和分析领导班子及成员存在问题及成因，制定切实可行的整改措施并认真加以整改落实，领导班子及成员解决自身问题的能力得到增强，团结干事的精气神进一步提升。

（5）加强机关建设，机关服务保障能力和水平得到进一步提升

认真落实机关管理制度，进一步加强机关人、财、物管理，确保了机关正常运转和各项工作的正常开展。加强机关干部队伍建设，配齐了机关内设机构主要负责人。加强机关干部职工政治理论和政策业务学习培训。努力做好宣传信息工作，牵头做好民主党派办公区物业管理、疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”及办公区公共绿化等工作，积极配合参与做好农工党云南省委在楚雄召开的全省2021年党务工作会的会务工作，机关的服务保障能力和水平得到提升。

（6）深入实施“履职兴党”战略，为顺利开启全面建设社会主义现代化楚雄新征程贡献智慧和力量

组织领导班子成员和党员中的各级人大代表、政协委员和有关专家，认真参加省政协、中共州委、州人大、州政府、州政协、州纪检监察委组织的有关专题协商会、协商座谈会、征求意见座谈会、情况通报会和书面协商活动等，就有关报告、协商事项和工作提出意见和建议。调研报告、政协提案、大会发言、社情民意等形式提出的意见建议，绝大部分得到了党委政府及其有关部门的重视和采纳。

（7）整合相关资源和力量，积极开展社会服务工作

坚持“量力而行、尽力而为、注重实效”的原则，把“环境与健康宣传周”与“同心工程·助力武定乡村振兴”行动和政协系统“双助推”行动有机结合起来，充分整合相关资源，积极开展社会服务工作并取得了明显成效。主动争取农工党中央和农工党云南省委等的支持，积极助力武定巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，全面推进乡村建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构2个，分别是办公室和参政议政科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2021年度收入合计88.55万元。其中：财政拨款收入88.55万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年101.34万元对比，减少12.79万元，下降12.62%，主要原因是2020年项目经费含有办公楼大门围墙修缮专项经费，因此本年收入相比减少。

二、支出决算情况说明

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2021年度支出合计88.55万元。其中：基本支出66.43万元，占总支出的75.02%；项目支出22.12万元，占总支出的24.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出合计101.34万元对比，减少12.79万元，下降12.62%；基本支出与上年54.33万元相比，增加12.10万元，增长22.27%；项目支出与上年47.01万元相比，减少24.89万元，下降52.95%。主要原因是本年人员增加及上年有追加办公楼大门围墙修缮专项经费，因此支出同比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会正常运转的日常支出66.43万元。与上年54.33万元对比，增加12.10万元，增长22.27%，主要原因是人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出59.33万元，占基本支出的89.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.10万元，占基本支出的10.69%。人均公用经费1.78万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.12万元。与上年47.01万元对比，减少24.89万元，下降52.95%。主要原因是上年项目经费追加了办公楼大门围墙修缮专项经费。具体项目开支有办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、水电费、劳务费、公务接待费、会议费、其他交通费等。开展工作围绕参政议政、民主监督、开展社会服务活动等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出88.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年101.34万元对比，减少12.79万元，下降12.62%，主要原因是上年项目支出含有办公楼大门围墙修缮专项经费，因此财政拨款支出同比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出74.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.12%。主要用于单位正常运转的人员经费、日常公用经费等52.37万元，项目支出22.12万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

8.社会保障和就业（类）支出6.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于支付职工养老保险4.49万元和退休人员统筹外工资2.17万元；

9.卫生健康（类）支出4.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于支付单位承担的职工医疗保险、公务员医疗补助和大病医保等；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

19.住房保障（类）支出3.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于支付职工住房公积金单位部分；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格不超预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.38万元，增长177.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.38万元，增长177.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为了更好地开展上级领导和各地州人员来楚雄调研指导工作，接待费年初预算比上年有所增加，因此本年接待费支出决算数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.60万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.60万元。其中：

国内接待费支出0.60万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级领导调研和到访对接工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2021年机关运行经费支出7.10万元，与上年与上年5.97万元对比，增加1.13万元，增长18.93%。主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会资产总额55.85万元，其中，流动资产47.53万元，固定资产7.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.01万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56.11万元，其中固定资产减少1.42万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（三）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

2022年9月17日

监督索引号53230000175701111