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中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2021年度

部门决算

目录

第一部分 中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国民主同盟（简称民盟）楚雄彝族自治州委员会是主要由从事文化教育以及科学技术领域的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的基本方针，不断巩固和发展中国特色社会主义新型政党关系。贯彻执行中共中央关于统一战线的路线、方针、政策和民盟中央、民盟云南省委和民盟楚雄州委的决议、决定。组织盟员履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、以及结合实际开展社会服务。按照新时代中共中央关于民主党派建设和组织发展的相关要求，做好新盟员发展和盟员管理工作，负责所属基层组织领导班子配备和后备干部队伍建设。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）抓思想建设，做到政治坚定

一是强化理论学习，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推进工作。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，作为最重要、最核心、最关键的政治任务、政治责任，持续深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神，深入学习省委、省政府楚雄现场办公会精神和楚雄州第十次党代会精神，坚决贯彻落实党中央决策部署和省州党委工作安排，着力建设“四新”“三好”社会主义参政党，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全年共组织民盟州委中心组学习4次，3名班子成员、8名州委委员认真学习相关内容，并分别围绕历次学习主题作交流发言，切实提高政治判断力、领悟力和执行力，不断凝聚思想共识、政治共识、工作共识，自觉在政治上、思想上和行动上，同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，始终与中国共产党想在一起、站在一起、干在一起。

二是强化宣传教育，不断深化“不忘合作初心，继续携手前进” 主题教育。依托各级党史党性教育基地、红色文化长廊开展中国共产党党史学习教育。通过学习教育，进一步促使盟员深刻认识到开展中共党史学习教育的重大意义，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观。民盟楚雄州委中学支部主委赵璞表示，要继续以学习中共党史为重点，注重与学习“四史”和盟史紧密结合，积极开展符合支部实际、体现支部特色的学习教育活动。以纪念费孝通诞辰110周年为契机，组织开展“重走费孝通先生《云南三村》调研之路”活动。开展“庆祝中国共产党成立100周年 中国民主同盟成立80周年”红色电影观影活动，组织盟员集中观看以西南联大故事为背景的电影《九零后》，学习传承弘扬西南联大精神；组织机关干部和部分骨干盟员观看爱国主义电影《长津湖》，学习传承弘扬伟大的抗美援朝精神。通过中心组理论学习、送学上门、面向盟员免费开放机关“盟员之家”图书角等形式，组织盟员认真学习《中国共产党简史》《中国民主同盟史》《中国共产党统一战线工作条例》《新型政党制度》白皮书等。

依托州内传统主流媒体和统战系统、政协系统、民盟系统新媒体矩阵，以人民政协、统一战线有关知识、新型政党制度、《中国共产党统一战线工作条例》和民盟历史、民盟代表人物、民盟优良传统和民盟重点工作等为主要内容，不断加强民盟宣传工作，着力提升民盟工作的覆盖面和影响力。不断增强盟组织的凝聚力、号召力和盟员的归属感、自豪感，进一步引导全体盟员继承和弘扬民盟光荣传统，立足岗位、踏实工作、创先争优。努力营造关心、关注、支持民盟工作的良好氛围。民盟楚雄州委微信公众号至今已累计编发信息190余期，得到民盟云南省委的肯定。

（2）抓组织建设，补齐短板弱项

民盟是与中国共产党通力合作的社会主义参政党，主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成。在民盟云南省委和中共楚雄州委的关心帮助下，2019年11月，楚雄州成立了州级民盟组织。自成立以来，我们始终把民盟组织建设作为重要工作任务来抓。一是加大“三个文件”学习和贯彻落实，推进民盟组织健康有序发展。树立机遇意识，着眼长远发展，瞄准后备储备，切实提高代表人士队伍建设和青年盟员队伍建设。着眼于领导班子建设的要求，把代表人士发展工作列入重要议事议程。积极发现培养推荐优秀人才，做好民盟界别代表人士的推荐上报工作。民盟楚雄州委下设师院支部、中学支部、综合支部和医专支部共4个支部，现有盟员110人，2021年新发展盟员5人。二是抓实教育培训工作。今年以来，共培训盟员5批次50人次，占全州盟员人数45%。选派2名骨干盟员参加民盟省委学习培训班，3名盟员赴厦门大学参加楚雄州党外代表人士学习党的十九届五中全会精神培训班，10名盟员参加在市委党校举办的楚雄州统一战线干部学习党的十九届五中全会精神专题培训班。组织盟员赴昆明闻一多公园等民盟传统教育基地开展“走基地、悟初心、传薪火”实地现场教育培训；在楚雄市子午镇云龙红色文化教育基地举办民盟楚雄州委2021年盟员培训班。通过抓实盟员培训工作，不断提升盟员能力素质，教育引导全体盟员以党为师，“学党史、忆初心、跟党走”。三是大力选树典型，充分发挥示范带动作用。2021年，主委陈涛同志荣获民盟中央“民盟脱贫攻坚先进个人”荣誉称号；盟员范树国深入双柏县妥甸镇箐口村委会驻村扶贫，成绩突出，获2021年云南省脱贫攻坚先进个人称号并在“学习强国.学习达人”学习活动中以优异成绩获得全省表彰。民盟楚雄州委盟员、民盟云南省委特约理论研究员商宇宏同志荣获年度全州统一战线信息宣传工作先进个人荣誉称号。

（3）抓作风建设，树立良好形象

一是紧紧抓住盟组织领导班子成员，盟员中的政协委员，机关单位中的盟员等关键少数，把加强自身能力素质建设摆在第一位，民盟领导班子成员和机关专职干部带头加强学习实践，强化作风建设，敢于担责、善于履责、全力尽责，不断提高政治站位，把准政治方向，坚定政治立场，明确政治态度，带头树立良好形象。二是不断强化制度建设，为履职尽责提供有力保障。严格贯彻执行民主集中制，坚持集体领导和个人分工负责相结合，健全完善主委会、全委会议事制度。坚持执行主委会、全委会和机关学习制度，定期集中学习交流、专题讲座。全年共组织4次民盟州委会中心组学习。召开民盟楚雄州委监督委员会2021年第一次会议，传达学习《各民主党派中央关于加强内部监督工作座谈会纪要》《各民主党派中央关于建立健全领导班子民主生活会制度座谈会纪要》等文件。加强对各支部和盟员遵守《盟章》和《纪律处分办法（试行）》的监督，重点对各支部领导班子及其成员、各级机关中拥有盟员身份的公职人员遵守多党合作政治准则、贯彻民主集中制和履行职责的情况进行监督。及时对基层组织建设、履职尽责及盟员廉洁自律情况进行实时监督，同时，切实维护盟员的合法权益，定期召开盟内监督会议，提升监督委员会成员监督能力。推进内部监督工作科学化、规范化。民盟州委主委牵头开展机关干部勤政廉政集体谈话3次。

（4）抓能力建设，积极履职尽责

一是将参与民盟中央对口云南省长江生态环境保护民主监督工作视为楚雄民盟组织发展的重大机遇，将其列为当前和今后五年的重点工作之一，积极主动作为，稳步有序推进。按要求组织参加“10.09”北京推进会、“10.30”民盟云南省委十四届十六次常委（扩大）会议等相关会议。把民盟中央对口云南省长江生态环境保护民主监督工作有关内容纳入中心组理论学习和盟员培训工作，对8月23日在昆明举行的民盟中央对口云南省开展长江生态环境保护民主监督工作启动会、10月29日民盟云南省委召开长江生态环境保护民主监督工作专题会和上述各级有关会议精神，和《长江保护法》、生态环境保护相关知识等内容，进行广泛宣传培训。号召全体盟员通过开展调查研究、政协提案撰写、社情民意上报、同心工程实施等积极参与到民盟中央对口云南省长江生态环境保护民主监督工作中来。目前，已配合完成民盟中央参政议政部领导调研1次，民盟省委领导调研3次。已推动建立起以州委统战部牵头，民盟楚雄州委、州级9各部门和各县市委统战部参与的工作联络员责任体系。各项工作有序推进。根据民盟省委工作要求，已顺利完成第一轮“调研全覆盖”工作任务。二是坚持“不调研，不建言”的原则，进一步强化调查研究在参政履职中的基础性作用。加强调查研究，发挥界别优势，增强参政议政工作实效，拓展参政议政渠道，完善集智聚力工作机制，认真调研、撰写、收集做好州、市政协提案提交工作。2021年，提交州市政协提案35件，其中2件列为州重点提案，由州委、州人民政府领导领办和州政协领导督办；1件列为市政协重点提案。在参政议政、民主监督等各项重点工作开展过程中，不断提升能力素质、增长本领才干、加强自身建设，努力彰显民盟组织的界别特色和优势，充分发挥“好参谋、好帮手、好同事”作用。三是积极开展社会服务工作。积极响应州委“四万三进”号召和州委统战部的工作安排，以“同心同德、同心同向、同心同行”为宗旨，聚焦边远山区、贫穷少数民族地区社会发展及民族民生等突出问题，深入实施“同心工程”。开展双柏县“6·10”5.1级地震爱心捐赠活动，从较为紧张的机关办公经费中挤出1万元支持双柏县安龙堡乡新街小学恢复重建，为35名学生送去爱心书包。联合州博物馆到武定县发窝乡开展以“金沙水拍云崖暖——红军长征过楚雄”为主题的“同心工程——流动博物馆”专场展览活动，用伟大的长征精神激励群众自强不息、勤劳致富，助力武定乡村振兴。积极协调争取民盟省委支持开展“烛光同心.温暖工程”，为武定县发窝小学132名学生捐赠价值6万元的冬衣、冬鞋。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构2个，分别是办公室和参政议政科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2021年度收入合计64.44万元。其中：财政拨款收入63.44万元，占总收入的98.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.00万元，占总收入的1.55%。与上年收入合计64.05万元对比，增加0.39万元，增长0.61%，主要原因是本年有其他收入1.00万元，因此同比去年收入增加。

二、支出决算情况说明

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2021年度支出合计64.63万元。其中：基本支出49.66万元，占总支出的76.83%；项目支出14.98万元，占总支出的23.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出合计64.05万元对比，增加0.58万元，增长0.91%；基本支出与上年64.05万元相比，减少14.39万元，下降22.47%；项目支出与上年0.00万元相比，增加14.98万元，增长100.00%。主要原因一是我单位为2019年11月新成立预算单位，2020年部门预算未做项目经费；二是我单位新成立开办费用预算在2020年公用经费里。三是民主党派参政议政工作经费活动从公用经费中开支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会正常运转的日常支出49.66万元。与上年64.05万元对比，减少14.39万元，下降22.47%，主要原因是中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会为2019年底新成立预算单位，2020年部门预算未做项目经费，成立开办费用预算都在公用经费里，因此上年支出较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出43.90万元，占基本支出的88.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.76万元，占基本支出的11.59%。人均公用经费1.92万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.98万元。与上年0.00万元相比，增加14.98万元，增长100.00%。主要原因：一是我单位为2019年11月新成立预算单位，2020年部门预算未做项目经费；二是我单位新成立开办费用预算在2020年公用经费里。具体项目开支有办公费、差旅费、物业管理费、水电费、劳务费、公务接待费等。开展工作围绕参政议政、民主监督、开展社会服务活动等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出63.44万元，占本年支出合计的98.15%。与上年64.05万元对比，减少0.61万元，下降0.95%，主要原因是厉行节约，压减经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出55.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.04%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出及项目经费支出等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

8.社会保障和就业（类）支出3.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出2.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

19.住房保障（类）支出2.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.80万元，支出决算为0.49万元，完成预算的61.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的61.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.18万元，增长58.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长58.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待民盟省委及其他地州民盟到我州调研交流，因此接待费有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.49万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导和各地州盟员来楚雄调研指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2021年机关运行经费支出4.72万元，与上年28.86万元对比，减少24.14万元，下降83.65%，主要原因是中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会为2019年底新成立预算单位，2020年部门预算未做项目经费，成立开办费用预算全部在公用经费里，因此上年支出较大。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、劳务费及其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会资产总额32.23万元，其中，流动资产28.46万元，固定资产3.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入00.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（三）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会

2022年9月17日

监督索引号53230000178101111