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中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

我会为正处级机构，主要职能是在民进云南省委和中共楚雄州委的领导下，在中共楚雄州委统战部的指导下，按照《中国民主促进会章程》及其他有关规定开展好各项工作的同时，认真履行参政议政、民主监督和社会服务职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，是实施“十四五”规划和开启建设社会主义现代化新征程的开局之年。一年来，民进楚雄州委在民进云南省委、中共楚雄州委的坚强领导下，在中共楚雄州委统战部的指导支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九届五中全会精神和习近平考察云南重要讲话精神，全面学习贯彻落实省委省政府楚雄现场办公会精神，民进云南省委八届五次全会精神和州第十次党代会精神，坚决贯彻落实民进云南省委、中共楚雄州委的各项决策部署，按照新时代中国特色社会主义参政党建设目标，以深入开展“不忘合作初心 继续携手前进”学习实践活动为主线，以开展“干在实处，走在前列”大比拼创先争优活动为抓手，扎实推进民进楚雄州委各项工作，为助推我州高质量跨越式发展作出了积极贡献。

1、不断深化主题教育活动，思想建设取得良好效果

以深入开展中共党史学习教育为契机，不断深化 “不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活。坚持集中学习与个人学习相结合，通过学习切实提高领导班子成员的政策理论水平，增强 “四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚定正确政治方向。通过系列学习教育活动的开展，楚雄民进领导班子始终保持同中国共产党同心同德、团结奋斗的政治本色“初心”更加坚定。注重发挥领导班子示范带动作用，打造能以优良作风带动全会作风建设的领导班子队伍。2021年向相关媒体、网站上报并刊出信息70余条，民进楚雄州委集体及个人先后收到楚雄州政协、楚雄州委统战部信息宣传工作表彰。

2、不断推进人才强会战略，组织建设取得扎实成效

坚持人才兴会、人才强会理念，在历届班子基础上，系统性的谋划、推进组织建设工作。2021年是楚雄民进基层支部换届年，民进楚雄州委领导班子按年初常委会的工作计划安排成立支部换届领导小组，按照基层组织建设 “凝共识、强组织、增活力、有作为”及“思想好、班子好、组织好、活力好、作为好”的目标任务，详细研究制定支部换届工作方案，着力开展支部换届，筑牢组织发展基础。始终把制度建设作为自身建设和履行职能的重要保障来抓。认真学习各项规章制度条例，切实把民进中央四项制度的贯彻落实精准执行到楚雄民进自身建设、政党协商、参政议政、社会服务和民主监督等各个履职环节。严格按照统战部门关于民主党派年度组织发展比例要求，积极发展的同时严把质量关，发展思想素质好、政治合格、代表性强的新会员6名。努力增强服务意识，在办文办会、落实州委会决策、服务会员等环节中发扬工匠精神，全面提升了工作能力和为会员履职服务的能力。会员延波、江枫、姚晓霞、姜倪皓等荣获殊荣。

3、持续关注民生聚焦发展，参政议政取得重大成果

紧扣楚雄州“一极两区”建设，关注民生聚焦发展，全面推进参政议政各项工作提质增效。把反映社情民意信息工作作为2021年度重点工作来抓，先后召开常委会、主委办公会专题研究部署社情民意信息工作。明确把反映社情民意信息作为支部（总支）、会员年度评先评优的重要依据；把“以上率下、量化目标”作为社情民意信息工作要求。把开展干部培训作为履行参政议政职能、提升议政建言能力的重要基础和关键环节来抓。加强对外联系，增强协商实效。楚雄民进基本形成了重视社情民意信息和提案工作、领导带头撰写社情民意信息、提案，提案的数量质量持续走在州级民主党派前列，参政议政取得重大成果。

4、坚持注重实效助推发展，民主监督取得积极影响

始终秉持坚定政治方向、坚持问题导向、突出工作重点、坚持注重实效的工作原则，寓支持、服务于监督过程中，民主监督工作取得积极影响。

5、坚持立足自身发挥特色，社会服务取得明显成效

以楚雄州统一战线“同心工程”建设为契机，坚持立足自身发挥特色，量力而行，持之以恒地推进各项社会服务工作，社会服务取得明显成效。民进楚雄开明画院、楚雄美术家协会联合为助力乡村振兴进行社区壁画创作。一年来，民进楚雄州委领导班子在各基层支部和广大会员的共同努力下，全面完成了各项工作并取得了新成绩，为全面建设社会主义现代化楚雄作出新的更大贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构2个，分别是办公室和参政议政科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2021年度收入合计106.10万元。其中：财政拨款收入106.10万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年88.40万元对比，增加17.70万元，增长20.02%，主要原因是上年末调入副主委1人，人员增加，因此本年收入增加。

二、支出决算情况说明

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2021年度支出合计106.10万元。其中：基本支出86.10万元，占总支出的81.15%；项目支出20.00万元，占总支出的18.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出合计88.40万元对比，增加17.70万元，增长20.02%，与上年基本支出69.50万元对比，增加16.60万元，增长23.88%，与上年项目支出18.90万元对比，增加1.10万元，增长5.82%，主要原因是上年末调入副主委1人，人员增加，因此本年支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会正常运转的日常支出86.10万元。与上年69.50万元对比，增加16.60万元，增长23.88%，主要原因是人员增加，因此支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出76.60万元，占基本支出的88.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.50万元，占基本支出的11.04%。人均公用经费2.38万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.00万元。与上年18.90万元对比，增加1.10万元，增长5.82%，主要原因是年末追加了办公设备购置经费，购买了复印机，因此项目经费支出较上年有所增长。具体项目开支有办公费、差旅费、物业管理费、水电费、劳务费、公务接待费、其他交通费等。开展工作围绕参政议政、民主监督、开展社会服务活动等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出106.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年88.40万元对比，增加17.70万元，增长20.02%，主要原因是人员增加，因此本年财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出92.12万元，占一般公共预算财

政拨款总支出的86.82%。主要用于单位正常运转的人员经费、

日常公用经费等72.12万元，商品项目支出20.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出6.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于支付职工养老保险4.45万元和退休人员统筹外工资2.28万元；

9.卫生健康（类）支出4.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于支付单位承担的职工医疗保险、公务员医疗补助和大病医保等；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出3.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于支付职工住房公积金单位部分；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格不超预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.10万元，增长96.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.10万元，增长96.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：为了更好地开展上级领导和各地州会员来楚雄调研指导工作，接待费年初预算比上年有所增加，因此本年接待费支出决算数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.20万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.20万元。其中：

国内接待费支出0.20万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导和各地州会员来楚雄调研指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2021年机关运行经费支出9.50万元，与上年7.64万元对比，增加1.86万元，增长24.35%。主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会资产总额8.96万元，其中，流动资产1.52万元，固定资产7.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.93万元，其中固定资产增加4.13万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.98万元，其中：政府采

购货物支出3.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（三）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会

2022年9月17日

监督索引号53230000175601111