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楚雄彝族自治州种子管理站2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

按《中共楚雄州委机构编制委员会关于农业综合行政执法改革有关机构编制事项的通知》楚编发〔2020〕41号文件主要负责配合编制种业发展规划，负责国家和省、州农作物新品种区域试验示范监管评价，农作物种子生产经营许可证核发现场勘验审核工作，农作物种子繁制生产基地监管、质量抽检、救灾储备监管和种子统计分析等相关事务性、辅助性工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、如期完成农作物种子质量抽检工作，为农业生产安全提供种子安全保障。2021年按计划抽检农作物种子135份，并进行了发芽率、净度、纯度、水分、品种真实性、生物转基因成分检测，对检测结果不合格的种子，及时通知相关单位及时处理，避免假劣种子坑农害农事件发生。

2、超额完成玉米繁制种监管任务。2021年初，预计全州玉米繁制种面积不超过5000亩（2020年为1680亩），实际在我州备案生产的玉米繁制种达14920亩，报备种子企业18家，制种品种组合48个，为我州历年之最。楚雄州种子管理站加大对县市种子行业管理工作的指导和对玉米繁制种生产备案管理、基地检查和技术指导、风险防范化解等工作力度，努力确保种子质量安全和种农合法利益得到基本保证。

3、农作物种质资源征集普查工作取得实效。2020年我州开展种质资源普查征集工作以来，目前全州参与普查与收集行动的工作人员共1858人次，总行程26936公里，走访群众、有关部门及单位1113次，走访行政村554个，走访群众3326人次，采集数据1266条；完成1956、1981、2014三个年度普查表数据收集填报，征集农作物种质资源273份，开创性完成农作物种质资源普查征集行动工作。目前我州有农作物省级种质资源圃1个，正在申报的省级种质资源圃（库）项目3个。

4、农作物新品种试验示范监管全覆盖。（1）玉米联合体试验。2021年续试26家联合体，组别36组，品种组384个；2021-2022年初试32家联合体，组别42组，品种组499个；自主试验21组，品种(组合)62个(含对照)，其中，青贮玉米7组29个品种(组合)，鲜食玉米33品种(组)。承试点分布在楚雄市东华镇、东瓜镇、鹿城镇、苍岭镇，牟定县共和镇，禄丰市土官镇和姚安县栋川镇、光禄镇和前场镇。（2）2021年楚雄州辖区省级水稻品种区域试验。自主试验一组，品种6个；省级水稻品种中海拔区域试验二组，品种20个；省级水稻品种中海拔区域生产试验一组，品种7个；省级粳型杂水稻品种中海拔区域试验一组，品种11个。楚雄州辖区的主要农作物试验均按方案严格组织实施，没有报废的试验组别。（3）玉米区域性引种试种工作监管。2021年楚雄州辖区玉米区域性引种试种企业19家品种组47个。分布楚雄州辖区的楚雄市、牟定县、双柏县、南华县、姚安县、大姚县、武定县、禄丰市。楚雄州种子管理站组织集中试种点一个，布点楚雄市苍岭镇马石埔，品种31个。企业组织集中试种点一个，布点牟定县共和镇沈屯，品种11个。其余鲜食玉米引种试种由企业自行组织，分布武定县、元谋县、禄丰市、楚雄市。

5、配合开展农作物种子市场检查。楚雄州种子管理站作为种子行业管理部门，不具备种子市场行政检查职责，主要是配合局相关科室开展检查工作。一是开展专项检查。在春季、秋季等用种关键时期，按照主管部门的工作部署，组织开展农作物种子市场监管专项检查工作，重点检查了经营门店的经营资质、经营档案、网上备案、种子包装、标签标识等内容。2021年楚雄州种子管理站共出动检查人员146人次，检查20个主要种子市场，检查种子生产经营企业12家，检查种子经营门店26户 。二是开展“双随机、一公开”种子市场巡查。积极组织执法检查人员对全州种子市场进行随机检查，共随机抽取28家（含１家蚕种企业和省级安排的6家）种子经营企业，抽取农业执法检查人员7人，对种子市场开展专项检查，严厉打击各种假冒伪劣种子违法行为，以及经销商未建销售台账等违规行为，并同步开展农业法律法规知识宣传。通过市场专项检查，进一步加强了全州农作物种子市场监管，有效维护种子市场经营秩序，确保农业生产用种安全。

6、抓好种子生产经营备案。种子生产经营备案是做好种子市场监管的重要抓手，在种子生产经营重点时节，安排专人负责种子备案审核和备案指导，进一步提升种子经营备案质量。 至12月22日，全州农作物种子经营备案网点达626个（委托代销备案14个，经营不分装备案612个），占全州10县（市）农作物子经营总户数691户的90.59%，备案品种256个，备案种子经营数量482万公斤。

7、建立种子市场监测点。为及时全面掌握全州种子市场运行动态，进一步提升种子市场信息监测数据质量，充分发挥种子市场信息在农业供给侧结构性改革中的先导作用，按照备案规范、规模较大、信誉良好的原则，在全州确立了10个种子市场观察点，向入选种子门店颁发了“楚雄州种子市场观察点”牌匾。

8、做好种业统计工作。按照农业部和省、州业务主管部门的要求，组织专人及时收集整理，完成全国农作物种业统计、种子产供需形势春季、夏季、秋季调度汇总、农作物品种面积统计等报表，负责人严格审核，做到应填尽填，数据准确，切实提升种业统计工作质量，增强打好种业翻身仗的主动性。目前共办理种子生产经营许可证12家企业，督促企业完成7个表的统计上报和审核，完成2021年种子产供需形势春季调度汇总表及2021年春季两杂种子计划生产信息报告表上报上级业务主管部门。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州种子管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。结合单位工作职责和现有人员情况，在单位内部设置三个工作机构。即：综合办公室、品种与质量管理室、种子行业管理室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州种子管理站2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州种子管理站2021年度收入合计252.26万元。其中：财政拨款收入252.26万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年总收入381.69万元对比，减少129.43万元，减33.91%，其中：2080502事业单位离退休增加0.36万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少10.83万元，减35.53%；2101102事业单位医疗减少16.70万元，减58.58%；2101103公务员医疗补助增加7.85万元，增100%；2130104事业运行减少96.99万元，减36.58%；2130109农产品质量安全减少5万元，减100%；2210201住房公积金减少8.12万元，减35.52%。差异原因是2020年农业综合行政执法改革，2021年2月原农业综合行政执法支队改革分流到楚雄州水产技术推广站4人，楚雄州农科院1人，楚雄州乡村产业发展中心1人，楚雄州植保植检站1人，楚雄州畜牧科技推广站1人，共计分流8名职工导致各项人员经费减少，从而产生差异。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州种子管理站2021年度支出合计252.26万元。其中：基本支出246.26万元，占总支出的97.62%；项目支出6.00万元，占总支出的2.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年总支出381.69万元对比，减少129.43万元，减33.91%，其中：2080502事业单位离退休增加0.36万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少10.83万元，减35.53%；2101102事业单位医疗减少16.70万元，减58.58%；2101103公务员医疗补助增加7.85万元，增100%；2130104事业运行减少96.99万元，减36.58%；2130109农产品质量安全减少5万元，减100%；2210201住房公积金减少8.12万元，减35.52%。差异原因是2020年农业综合行政执法改革，2021年2月原农业综合行政执法支队改革分流到楚雄州水产技术推广站4人，楚雄州农科院1人，楚雄州乡村产业发展中心1人，楚雄州植保植检站1人，楚雄州畜牧科技推广站1人，共计分流8名职工导致各项人员经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州种子管理站事业单位机构正常运转的日常支出246.26万元。与上年376.69万元对比，减少130.43万元，减少34.62%，主要原因是单位人员变动，分流到本系统内其他单位8名职工，导致人员工资、各项社保缴费及公用经费减少130.43万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出234.52万元，占基本支出的95.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.74万元，占基本支出的4.77％，人均公用经费0.98万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州种子管理站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.00万元。与上年6.06万元对比减少0.06万元，主要原因分析如下：农产品质量安全0万元，较上年减少5万元，减100%，事业运行6万元，较上年1.06万元增4.94万元，增366%。具体项目开支及开展工作情况如下：支付基地门卫人员解聘补偿18400元，支付门卫人员2人工资34200元，支付邮电费3975元，建造标准洗手台一个支出3425元。由于2021年农业综合行政执法改革的不确定性，在报2021年预算时，为节约开支，单位未预算开展专项业务工作的项目经费，2021年所开展的基地检查、样品抽检等专项业务工作全部从公用经费中开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州种子管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出252.26万元，占本年支出合计的100.00%。与上年381.69万元相比减少129.43万元，减33.91%，减少的原因是2020年农业综合行政执法改革，2021年2月原农业综合行政执法支队改革分流到楚雄州水产技术推广站4人，楚雄州农科院1人，楚雄州乡村产业发展中心1人，楚雄州植保植检站1人，楚雄州畜牧科技推广站1人，共计分流8名职工导致各项人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出49.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.70%。主要用于：

“2080502事业单位离退休”30.03万元，用于支付单位退休人员退休费、抚恤金和遗属补助。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”19.66万元，用于单位养老保险缴费支出。

2.卫生健康（类）支出19.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于：

“2101102事业单位医疗”19.65万元，用于支队医疗保险缴费支出。

3.农林水（类）支出168.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.67%。主要用于：

“2130104事业运行”168.18万元，主要用于为保证单位正常运转开支的在职人员工资、办公费、印刷费、劳务费、培训费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。

“2130104非税收入安排支出弥补办公经费”6万元，用于单位请用门卫工资及邮电费用。

4.住房保障（类）支出14.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州种子管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.20万元，支出决算为1.17万元，完成预算的97.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算的97.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数略小于预算数的主要原因是楚雄州种子管理站严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，自觉遵守各项规章制度，以良好的作风巩固拓展单位内部的作风建设，制定了相关的《内务管理制度》、《财务管理制度》、《公务接待管理制度》等内部规章制度。按照厉行节约的原则，严格控制接待费用支出，每年的公务接待费按照只减不增的原则均控制在预算标准内。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降2.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降2.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是楚雄州种子管理站按照厉行节约的原则，严格控制接待费用支出，每年的公务接待费按照只减不增的原则不超预算安排。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.17万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.17万元。其中：

国内接待费支出1.17万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各部门到种子管理站调研、业务对接、交送抽检样品等按照相关规定发生的正常公务接待支出

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州种子管理站2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无增减变化。机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。楚雄彝族自治州种子管理站不属于参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州种子管理站部门资产总额189.42万元，其中，流动资产2.46万元，固定资产186.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36.91万元，其中固定资产减少36.10万元。处置房屋建筑物170.93平方米，账面原值3.58万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值4.91万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋773.12平方米，账面原值180.04万元，实现资产使用收入5.49万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.81万元，其中：政府采购货物支出1.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000450201111